86C42025.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0020250000 │ │ │ │
│12│ │ │國立東華大學 │ 553,929│ 303,254│ 250,675│國立東華大學本年度預算數 553,929千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 303,254千元，增加 250,675千元。
│ │ │ │5120250100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 103,100│ 85,970│ 17,130│
│ │ │ │5120250101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 103,100│ 85,970│ 17,130│1.本年度預算數 103,100千元，包括人事費61,473
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費25,814千元，維護費10,935千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,560千元，特別費 318千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,473千元，較上年度增加 7,157
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,172千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員 1人，警員 2人，合共 3人之
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,622千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新購車輛 1輛，增列技工 1人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 363千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,103千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 8,379千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 611千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費32千元及車輛油料費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費57千元，車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元，辦公器具養護費 4千元及設施養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 253千元，合共 316千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費36千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員37人，警員 2人，增列統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 339千元，辦公器具養護費41千元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 770千元，合共 1,150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實增列車輛油料費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合新購大型交通車一輛，機車二輛，增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之上下班車票費26千元，車輛油料
│ │ │ │ │ │ │ │ 費83千元，保險與稅金 144千元，及車輛養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費12千元，合共 265千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列校舍及重要設施、儀器設備保險費
│ │ │ │ │ │ │ │ 118千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列外包清潔費 1,608千元，水電、郵
│ │ │ │ │ │ │ │ 電等 3,531千元及非消耗品 1,448千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 6,587千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費49千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依房舍及校園使用面積核實增列房屋建築
│ │ │ │ │ │ │ │ 修繕及設施養護費 1,137千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增出席國外會議旅費70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 5,554千元，以場地設備管理收入、
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應，較上年度增加 1,594千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 970千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5120252000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 165,601│ 87,399│ 78,202│
│ │ │ │5120252001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 162,664│ 83,399│ 79,265│1.本年度預算數 162,664千元，包括人事費80,125
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費20,321千元，維護費 194千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,030千元，材料費 1,484千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資59,510千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費80,125千元，較上年度增加38,504
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設生物技術、化學、國際企業及教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 研究所碩士班各一班，以及中國語文、英美
│ │ │ │ │ │ │ │ 語文、應用數學及企業管理學系各一班，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 四所四班，增加教職員36人，工友 6人，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共42人之人事費37,404千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費80,118千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 4學系，及研究所11所編列，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增40,630千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,813千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費 470千元，合共 2,283千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定並核實減列材料費 967千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列設備及投資 1,978千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設研究所、學系等經費41,902千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機教學工作維持費 2,052千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 238千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增語言電腦實習費 369千元，以實習費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │5120252031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 2,937│ 4,000│ -1,063│1.本年度預算數 2,937千元，包括人事費 900千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 1,358千元，維護費 679千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,063千元。
│ │ │ │5120252500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 19,918│ 11,754│ 8,164│1.本年度預算數19,918千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)獎助學金16,872千元，較上年度增加 6,212千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,046千元，較上年度增加 1,952
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │5120259000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 264,110│ 116,931│ 147,179│
│ │ │ │5120259002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 187,000│ -│ 187,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建學生第二期宿舍，地上四層，地下一層，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 10,900平方公尺，屬特殊建築，按每平方公尺19
│ │ │ │ │ │ │ │ ,330元，核列建築費 210,705千元，電梯工程費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元，週邊設施費14,800千元，固定設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 費10,000千元，連同設計監造費10,760千元，工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程管理費 2,176千元，合共 252,441千元，分三
│ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理，除85年度已編列規劃費 1,100千元外，
│ │ │ │ │ │ │ │ 本年度編列第一年經費 100,640千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建行政大樓，地上六層，地下一層，計13,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺，按每平方公尺20,570元，屬特殊建築
│ │ │ │ │ │ │ │ ，核列建築費 267,410千元，空調及電梯工程費
│ │ │ │ │ │ │ │ 36,000千元，週邊設施費14,600千元，連同規劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造費14,350千元，工程管理費 2,726千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 335,086千元，分四年辦理，除85年度已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列規劃費 1,595千元外，本年度編列第一年經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費85,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.新增共同教室大樓規劃費 1,360千元。
│ │ │ │5120259009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 34,288│ 45,931│ -11,643│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育設施工程，核列總經費50,348千元，分
│ │ │ │ │ │ │ │ 兩年辦理，除85年度已編列16,060千元外，本年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度編列末期經費34,288千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度第一期污水處理系統工程預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列45,931千元如數減列。
│ │ │ │5120259010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 5,000│ 12,000│ -7,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.電腦教室設備 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校園網路設備費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度校園網路第一期工程電腦教室設備等預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列12,000千元如數減列。
│ │ │ │5120259011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 6,142│ 4,000│ 2,142│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新購四十五人座大型交通車一輛 3,640千元，駐
│ │ │ │ │ │ │ │ 衛警巡邏用等機車二輛77千元，合共 3,717千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校園電訊網路及電話總機擴充經費 2,425千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置子母垃圾車一輛等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,000千元如數減列。
│ │ │ │5120259019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 31,680│ 55,000│ -23,320│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.充實新建館舍設備及其他雜項設備經費 3,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.專項圖書儀器設備費28,680千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置館舍內部設備及教學用專項圖書儀器
│ │ │ │ │ │ │ │ 費等預算業已編竣，所列55,000千元如數減列。
│ │ │ │5120259800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,200│ 1,200│ 0│仍照上年度預算數編列。
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