86C42026.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020260000 │ │ │ │ │13│ │ │國立暨南國際大│ 516,606│ 84,165│ 432,441│國立暨南國際大學本年度預算數 516,606千元,較 │ │ │ │學 │ │ │ │上年度法定預算數84,165千元,增加 432,441千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120260100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,699│ 44,637│ 2,062│ │ │ │ │5120260101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 46,699│ 44,637│ 2,062│1.本年度預算數46,699千元,包括人事費35,399千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,823千元,維護費 2,910千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,249千元,特別費 318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,399千元,較上年度增加 3,405 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,942千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加警員 2人之人事費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新購車輛 1輛,增列技工 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,390千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,127千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列非消耗品及其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費等經費 477千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加警員 2人,增列統籌事務費14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 2千元及上下班車票費27 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合新購中型交通車 1輛,增列技工 1人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費16千元,稅金11千元,車輛油 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費33千元及車輛養護費 8千元,合共68千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛保險60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費16千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列電腦維護費 589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增雜項支出 2,910千元,以招生之服務收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度建教合作經費預算業已編竣,所列 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,如數減列。 │ │ │ │5120262000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 124,986│ -│ 124,986│ │ │ │ │5120262001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 123,010│ -│ 123,010│1.本科目係新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 123,010千元,包括人事費95,677 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 717千元,業務費21,661千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,955千元,旅運費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費95,677千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列新設比較教育、中國語文、國際企業、 │ │ │ │ │ │ │ │ 經濟學、社會政策與社會工作、資訊管理、 │ │ │ │ │ │ │ │ 公共行政與政策、歷史研究所碩士班各一班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,及新設中國語文、外國語文、國際企業、 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊工程學系各一班,計八所四班,增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員56人、工友 4人,合共60人之人事費54 │ │ │ │ │ │ │ │ ,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增加職員25人、技工 3人、工友 4人, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共32人之人事費41,084千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費27,333千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部4學系,研究所8所編列。 │ │ │ │5120262081 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 1,976│ -│ 1,976│1.本科目係新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,976千元,包括人事費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 776千元,旅運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數,均為建教合作工作維持費。 │ │ │ │5120262500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 12,621│ -│ 12,621│1.本科目係新增。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數12,621千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)碩士班獎助學金 9,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,189千元。 │ │ │ │5120269000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 330,850│ 39,169│ 291,681│ │ │ │ │5120269002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 225,500│ -│ 225,500│本年度預算之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建第一期學生宿舍(Ⅱ),計17,716平方公尺 │ │ │ │ │ │ │ │ ,按每平方公尺19,000元,核列建築工程費 336 │ │ │ │ │ │ │ │ ,600千元,電梯工程費 6,000千元,設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14,824千元,工程管理費 2,898千元,合共 360 │ │ │ │ │ │ │ │ ,322千元,分三年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 127,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第一期科技學院,地上五層,計27,200平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,按每平方公尺19,000元,核列建築工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 516,800千元,連同電梯、空調設備費56,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,規劃設計監造費21,374千元,工程管理費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,958千元,合共 598,332千元,分四年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 83及84年度已編列 163,097千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 第三年經費98,000千元。 │ │ │ │5120269009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 59,500│ -│ 59,500│本年度預算之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建第一期垃圾處理場,核列工程費20,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,連同規劃設計監造費 1,256千元,工程管理費 │ │ │ │ │ │ │ │ 327千元,合共21,683千元,分二年辦理,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度編列第一年經費10,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第一期廢污水處理場,核列工程費55,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,連同規劃設計監造費 3,050千元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 750千元,合共58,800千元,分二年辦理,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第一年經費40,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建第二期敷地工程含學人宿舍區路燈系統、校 │ │ │ │ │ │ │ │ 門警衛室、圓環、停車場、校區道路工程、共同 │ │ │ │ │ │ │ │ 科、行政大樓、台21線引道工程後續工程、科技 │ │ │ │ │ │ │ │ 學院環道景觀工程等,核列工程費 7,783千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同規劃設計監造費 511千元,工程管理費 206 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 8,500千元。 │ │ │ │5120269010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 13,435│ 10,740│ 2,695│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人工作站及相關週邊設備等13,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置全區資訊網路及電腦等設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列10,740千元,如數減列 │ │ │ │5120269011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,415│ 9,000│ -6,585│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增21人座中型交通車 1輛經費 2,415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校區通訊電話系統購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 9,000千元,如數減列。 │ │ │ │5120269019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 30,000│ 19,429│ 10,571│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館儀器設備10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.語言教室等內部設備 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置教學大樓等建築物內部裝修設備12,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.教學儀器設備 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度購置辦公設備、事務儀器及機具等設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列19,429千元,如數減列。 │ │ │ │5120269800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,450│ 359│ 1,091│較上年度增列 1,091千元。 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