86C42053.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0020530000 │ │ │ │
│15│ │ │國立藝術學院 │ 440,566│ 462,127│ -21,561│國立藝術學院本年度預算數 440,566千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數 462,127千元，減少21,561千元。
│ │ │ │5120530100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 66,409│ 62,421│ 3,988│
│ │ │ │5120530101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 66,409│ 62,421│ 3,988│1.本年度預算數66,409千元，包括人事費48,676千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 9,778千元，維護費 4,771千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,193千元，獎勵及濟助費 710千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 281千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費48,676千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,342千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,726千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 405千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列車輛油料費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費14千元，車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 6千元，設施養護費37千元，合共57千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 7千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員 8人，增列統籌事務費 5千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 1千元，上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 481千元，合共 487千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 7,081千元，以服務收入支應，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則及通案規定減列招生考試經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 735千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 926千元，較上年度通
│ │ │ │ │ │ │ │ 案減列國外考察旅運費24千元。
│ │ │ │5120532000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 245,735│ 238,950│ 6,785│
│ │ │ │5120532001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 245,735│ 238,950│ 6,785│1.本年度預算數 247,735千元，包括人事費 167,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 75千元，業務費44,695千元，維護費 7,008千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 357千元，設備及投資26,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 166,482千元，較上年度增加12,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 57千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,342千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班傳統音樂系及劇場設計系一年
│ │ │ │ │ │ │ │ 級各一班，計二班，增加教職員 8人之人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,015千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費69,153千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 大學部六系，研究所六所編列，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,576千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,099千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 1,187千元，合共 3,286千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列圖書儀器設備費 2,290千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文費用 693千元，較上年度增加 297
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)表演藝術中心教學經費 9,407千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列 293千元。
│ │ │ │5120532500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,608│ 7,623│ -15│1.本年度預算數 7,608千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 201千元，較上年度減少 124千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 6,274千元，較上年度增加10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,133千元，較上年度增加99千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5120539000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 120,345│ 152,664│ -32,319│
│ │ │ │5120539002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 68,000│ 78,424│ -10,424│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建音樂系第二大樓，地上七層、地下二層，計
│ │ │ │ │ │ │ │ 12,000平方公尺，屬特殊建築，按每平方公尺22
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000元，核列建築費 264,000千元，連同山坡地
│ │ │ │ │ │ │ │ 整地、駁崁及週邊環境整建費48,000千元，設計
│ │ │ │ │ │ │ │ 監造費16,900千元，工程管理費 2,634千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 331,534千元，分五年編列，除83、85年度已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列44,235千元外，本年度續編列第三年經費68
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度增加33,468千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建特殊教室工程預算業已編列完竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列43,892千元，如數減列。
│ │ │ │5120539009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 12,239│ 25,000│ -12,761│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.環境整建及污排水系統工程費12,239千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度已開發校區水土保持、週邊道路、污排水
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統、環境美化等工程預算業已編列完竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,000千元，如數減列。
│ │ │ │5120539010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 10,000│ 11,450│ -1,450│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.教學用電腦設備經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校務行政電腦化設備經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.校園網路設備經費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度校務行政、校園網路等設備預算已編列完
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列11,450千元，如數減列。
│ │ │ │5120539011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ -│ -│
│ │ │ │5120539019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 30,106│ 37,790│ -7,684│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備費 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.美術館及研究大樓內部裝修工程及其他設備費30
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度新設系所開辦費，電氣及消防設備費等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編列完竣，所列37,790千元，如數減列。
│ │ │ │5120539800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 469│ 469│ 0│仍照上年度預算數編列。
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