86C42057.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020570000 │ │ │ │ │19│ │ │國立臺灣藝術學│ 359,726│ 335,496│ 24,230│1.國立臺灣藝術學院本年度預算數 359,726千元, │ │ │ │院 │ │ │ │ 較上年度法定預算數 335,496千元增加24,230千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │5120570100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 66,674│ 62,439│ 4,235│ │ │ │ │5120570101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 66,674│ 62,439│ 4,235│1.本年度預算數66,674千元,包括人事費47,611千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費14,078千元,維護費 2,666千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,838千元,獎勵及濟助費 200千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,611千元,較上年度增加 1,173 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 3人人事費 1,014千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,403千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 598千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合三專停招45班,計減列教職員 140人, │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 1,037千元,辦公器具養護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,上下班車票費 1,210千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,398千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費57千元,退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金15千元,合共72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費55千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則及通案規定減列事務費 949千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準核實減列車輛油料費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合學院新設班13班、自然增班19班,計增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列教職員 108人之統籌事務費 800千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費 117千元,上下班車票費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,合共 1,947千 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合開設教育學程增加教員 3人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費22千元,辦公器具養護費 3千元,上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 4千元,合共29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 3千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依事務勞力替代措施分年實施計畫核實增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列外包清潔費 936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 4,060千元,以規費及場地出借費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度增 3,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 600千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120572000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 200,428│ 190,884│ 9,544│ │ │ │ │5120572001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 197,428│ 188,217│ 9,211│1.本年度預算數 197,428千元,包括人事費 157,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,業務費26,680千元,維護費 4,582千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,000千元,設備及投資 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 157,166千元,較上年度增列 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合三專停招45班,計減少教職員 140人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 181,537千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合學院新設班13班、自然增班19班,計增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員 108人,工友20人之人事費 181,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合開設教育學程增加教員 3人人事費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費 3,587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費34,262千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 藝術學系日間部七系,夜間部六系編列,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,657千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 3,353千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及維護費 159千元,合共減列 3,512千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設班及自然增班等經費 1,855千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列在職進修學士學位班經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列學生巡迴展演經費 3,000千元。 │ │ │ │5120572032 │ │ │ │ │ │ │ 2│工廠實習 │ 3,000│ 2,667│ 333│1.本年度預算數 3,000千元,包括人事費 2,472千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 428千元,維護費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,472千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 528千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 213千元。 │ │ │ │5120572500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,198│ 2,155│ 43│1.本年度預算數 2,198千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 124千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 250千元,較上年度增加43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,824千元,與上年度同。 │ │ │ │5120579000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 89,691│ 79,283│ 10,408│ │ │ │ │5120579002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 57,820│ 68,023│ -10,203│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:興建 │ │ │ │ │ │ │ │綜合教學大樓一棟,地上十層,地下一層,計10,2 │ │ │ │ │ │ │ │32平方公尺,按每平方公尺22,100元核列建築費 2 │ │ │ │ │ │ │ │26,127千元,連同設計監造費11,476千元,電梯四 │ │ │ │ │ │ │ │部10,000千元,空調設備24,783千元,合共 272,3 │ │ │ │ │ │ │ │86千元,分三年辦理,除85年度已編列68,023千元 │ │ │ │ │ │ │ │外,本年度編列第二年經費57,820千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少10,203千元。 │ │ │ │5120579009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 15,895│ 4,366│ 11,529│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.全校電力及消防空調改善工程 2,534千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校區環境美化及整建工程 6,552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.全校各科、館等屋頂防水工程 3,646千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.學生宿舍、交誼廳整修及油漆工程 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.各棟大樓衛生設備改善工程 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.工藝學系設計大樓結構補強工程 673千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度全校電力及消防系統檢查整修等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列完竣,所列 4,366千元如數減列。 │ │ │ │5120579010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 4,000│ 2,000│ 2,000│校園網路資料庫管理系統、行政教學電腦及週邊設 │ │ │ │ │ │ │ │備購置費 4,000千元。 │ │ │ │5120579011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 776│ -│ 776│學生宿舍電話系統及其配線設備購置費 776千元。 │ │ │ │5120579019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 11,200│ 4,894│ 6,306│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換及增添行政教學設備經費 7,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍設備及紅外線監視刷卡系統設備經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.美術系大樓電梯設備經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度行政教學設備經費預算業已編列完竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,894千元,如數減列。 │ │ │ │5120579800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 735│ 735│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |