86C42058.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020580000 │ │ │ │ │20│ │ │國立臺北技術學│ 646,491│ 592,962│ 53,529│國立臺北技術學院本年度預算數 646,491千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 592,962千元,增加53,529千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 181,075│ 186,647│ -5,572│ │ │ │ │5120580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 181,075│ 186,647│ -5,572│1.本年度預算數 181,075千元,包括人事費 161,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,事務費 5,309千元,維護費 6,520千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 6,194千元,特別費 281千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 161,971千元,較上年度淨減 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人,工友19人,計減列21人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 7,742千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 7,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,034千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 842千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合三專停招 117班,計減列教職員 304人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工友26人之統籌事務費 2,278千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 328千元,上下班車票費 5,293 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 7,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列車輛油料費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列其他事務費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積及通案規定減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 238千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列車輛養護費 2千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15千元,合共17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合大學部增班68班,計增加教職員 253人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工友48人之統籌事務費 1,873千元,辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 器具養護費 273千元,上下班車票費 5,201 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 7,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合開設教育學程增加教師 3人,增列統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費22千元,辦公器具養護費 3千元,上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費52千元,合共77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依校園使用面積核實增列設施養護費34千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列出席國際會議經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.推動科技研究發展經費 800千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增雜項支出 270千元,以報名費等收入支應。 │ │ │ │5120582000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 365,790│ 351,802│ 13,988│ │ │ │ │5120582001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 361,805│ 347,817│ 13,988│1.本年度預算數 361,805千元,包括人事費 260,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,業務費22,618千元,維護費12,631千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 255千元,材料費 7,142千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資58,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 260,914千元,較上年度淨增 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合三專停招 117班,計減少教職員 304人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工友26人之人事費 253,217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費12,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合大學部增班68班,計增加教職員 253人 │ │ │ │ │ │ │ │ 及工友48人之人事費 238,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合開設教育學程增加教師 3人之人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,051千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列在職進修班 3班之人事費 4,129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費98,704千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 三專夜間部 1科、大學部17系、研究所 1所、 │ │ │ │ │ │ │ │ 在職進修班 8班編列,較上年度增加 9,903千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專科部減班經費10,358千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班經費 8,735千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增研究所、在職進修班等經費11,526千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 2,187千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 915千元。 │ │ │ │5120582031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 3,985│ 3,985│ 0│1.本年度預算數 3,985千元,包括人事費 2,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,197千元,設備及投資 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │5120582500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,501│ 2,605│ -104│1.本年度預算數 2,501千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費41千元,較上年度減少83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,460千元,較上年度減少21千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120589000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 95,177│ 49,960│ 45,217│ │ │ │ │5120589001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 50,000│ 10,000│ 40,000│徵收民宅地上物補償費50,000千元。 │ │ │ │5120589009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 24,478│ 22,095│ 2,383│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新村區域闢建臨時体育場工程費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.中正紀念館汰換空調主機及管線工程費11,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍擴充供電容量及盥洗措施工程費 5,778 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.第五教學大樓整建工程費 2,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.圍牆整建工程費 2,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.實習實驗室整建工程費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度設計館噪音防治、老舊建物防漏、避雷及 │ │ │ │ │ │ │ │ 消防安全等工程預算業已編竣,所列22,095千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │5120589010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 9,900│ 5,070│ 4,830│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及相關週邊設備購置費 4,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.工作站及相關週邊設備購置費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.校園網路及個人電腦教室電腦購置費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度伺服級工作站及週邊設備費等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 5,070千元如數減列。 │ │ │ │5120589011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 39│ 445│ -406│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車乙輛經費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換小型客貨車乙輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 445千元如數減列。 │ │ │ │5120589019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 10,760│ 12,350│ -1,590│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館圖書購置費 7,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.教學大樓內部設備購置費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍電梯安全設備購置費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度汰換學生實驗及上課活動桌椅等設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列12,350千元如數減列。 │ │ │ │5120589800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,948│ 1,948│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |