86C42059.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020590000 │ │ │ │ │21│ │ │國立臺北護理學│ 297,960│ 329,419│ -31,459│國立臺北護理學院本年度預算數 297,960千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 329,419千元,減少31,459千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120590100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 39,420│ 36,959│ 2,461│ │ │ │ │5120590101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 39,420│ 36,959│ 2,461│1.本年度預算數39,420千元,包括人事費28,007千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,617千元,業務費 323千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,170千元,旅運費 3,922千元,獎勵及濟助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元,特別費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,007千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,887千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,385千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 596千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合專科部減班 8班,計減列教職員16人, │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人之統籌事務費 141千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費17千元,上下班車票費 346千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費65千元,非消耗品 4千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及退休退職人員三節慰問金16千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則及通案規定減列其他事務費50千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費82千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元及設施養護費 8千元,合共97 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合大學部增班17班,計增列教職員40人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 458千元,辦公器具養護費43千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,上下班車票費 864千元,合共 1,365千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列首長特別費不敷數11千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 640千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 388千元,以場地出借費、工本費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減少12千元。。 │ │ │ │5120592000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 239,897│ 196,966│ 42,931│ │ │ │ │5120592001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 237,619│ 196,966│ 40,653│1.本年度預算數 237,619千元,包括人事費 192,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,業務費24,531千元,維護費 1,552千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 630千元,材料費 1,649千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資16,624千元,獎勵及濟助費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 192,533千元,較上年度淨增34,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合專科部減班 8班,減少教職員16人,工 │ │ │ │ │ │ │ │ 友 2人之人事費21,688千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設二年制日間部護理學系,醫護管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系,嬰幼兒保育學系各一班,進修部護理 │ │ │ │ │ │ │ │ 學系在職班,醫護管理學系在職班各一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 及四年制日間部護理學系一班,計六班,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員16人之人事費18,936千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班二年制日間部醫護管理學系一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,進修部護理學系二班,醫護管理學系在 │ │ │ │ │ │ │ │ 職班二班,四年制日間部護理學系五班,進 │ │ │ │ │ │ │ │ 修部護理學系一班,計十一班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 24人之人事費31,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費43,166千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 3系編列,較上年度淨增 6,103千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專科部減班經費 6,864千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班經費 7,937千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設班經費 5,030千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生實習費 1,920千元,較上年度增加 180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度編列聘請外籍教授經費預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列60千元,如數減列。 │ │ │ │5120592031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 2,278│ -│ 2,278│1.本科目係新增科目。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,278千元,包括人事費 1,344千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 675千元,旅運費40千元,材料費19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為建教合作工作維持費。 │ │ │ │5120592500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,484│ 1,484│ 0│1.本年度預算數 1,484千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,277千元,與上年度同。 │ │ │ │5120596000 │ │ │ │ │ │ 4│ │醫學臨床教學與│ -│ 72,854│ -72,854│上年度補助附設醫院臨床教學與研究預算業已編竣 │ │ │ │研究 │ │ │ │,所列72,854千元如數減列。 │ │ │ │5120599000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 16,518│ 20,515│ -3,997│ │ │ │ │5120599009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 4,845│ 11,600│ -6,755│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.校園廁所整修工程經費 765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍熱水幹管更換工程經費 2,635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.城區部水管更換工程經費 595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.城區部電源設備改善工程經費 850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度校園人行步道、地坪整修等工程預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列11,600千元如數減列。 │ │ │ │5120599010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 3,200│ 4,000│ -800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦教學軟硬體設備購置費 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.行政業務電腦化及研究用電腦軟硬體設備購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度電腦教學網路設備等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元如數減列。 │ │ │ │5120599011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 624│ -│ 624│本年度預算數之內容如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車乙輛經費 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務機車乙輛經費39千元。 │ │ │ │5120599019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 7,849│ 4,915│ 2,934│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.臨床醫療實習設備購置費 2,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.電話總機擴增經費 3,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新設嬰幼兒保育學系設備購置費 1,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.一般行政設備購置費 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度視聽教學設備等預算業已編竣,所列 4,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元如數減列。 │ │ │ │5120599800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 641│ 641│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |