86C42060.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020600000 │ │ │ │ │22│ │ │國立高雄技術學│ 690,266│ 196,269│ 493,997│國立高雄技術學院本年度預算數 690,266千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 196,269千元,淨增 493,997千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │5120600100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 90,385│ 66,084│ 24,301│ │ │ │ │5120600101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 90,385│ 66,084│ 24,301│1.本年度預算數90,385千元,包括人事費51,070千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費29,741千元,維護費 3,841千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,152千元,獎勵及濟助費 300千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,070千元,較上年度增加18,310 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加教職員13人,駐衛警員 2人,工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 12人人事費11,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新設班,增加職員 5人之人事費 5,130 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,425千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 6,071千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 1,368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費36千元,車輛油料費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費 6千元,設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元,合共99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員61人、駐衛警員 2人,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費 566千元,辦公器具養護費68千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,上下班車票費 1,293千元,合共 1,927 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品等事務費 4,287千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費32千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,940千元,以招生報名費等收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度依通案規定減列事務費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 950千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列事務費20千元。 │ │ │ │5120602000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 113,385│ 53,898│ 59,487│ │ │ │ │5120602001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 111,420│ 52,898│ 58,522│1.本年度預算數 111,420千元,包括人事費77,817 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費14,461千元,維護費 1,941千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,501千元,設備及投資15,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,817千元,較上年度增加42,372 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班電腦與通訊技術系,營建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術系各一班,金融營運系二班,計三班, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員16人之人事費14,684千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設班保險營運系、運輸與倉儲營運系 │ │ │ │ │ │ │ │ 各一班,資訊管理技術系二班、行銷與流通 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理系、財務管理系各二班,進修部金融營 │ │ │ │ │ │ │ │ 運系在職班一班,計九班,增加教職員27人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之人事費26,168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費33,603千元,係按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有大學部四年制二系及二年制六系編列,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增16,150千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,124千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費60千元,旅運費 249千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 1,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班及新設班等經費17,583千元。 │ │ │ │5120602031 │ │ │ │ │ │ │ 2│建教合作 │ 1,965│ 1,000│ 965│1.本年度預算數 1,965千元,包括人事費 700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 1,115千元,旅運費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 965千元。 │ │ │ │5120602500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,855│ 2,031│ 1,824│1.本年度預算數 3,855千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,648千元,較上年度增加 1,824 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5120609000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 481,364│ 72,979│ 408,385│ │ │ │ │5120609001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ 6,000│ -│ 6,000│撥用高雄縣燕巢鄉中路林段1032-1地號等四筆國有 │ │ │ │ │ │ │ │地約0.73公頃之地上物拆遷補償費 6,000千元。 │ │ │ │5120609002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 446,728│ -│ 446,728│1.興建服務學群大樓乙棟,地上五層,地下一層, │ │ │ │ │ │ │ │ 計15,000平方公尺,按每平方公尺19,000元,核 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 285,000千元,連同規劃設計監造費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,382千元,工程管理費 2,495千元,空調工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,452千元,電梯工程費 4,300千元,合共 327 │ │ │ │ │ │ │ │ ,629千元。分三年辦理,除84及85年度由教育部 │ │ │ │ │ │ │ │ 「籌設國立教育機構」科目支應 228,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列末期工程款99,629千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建女生宿舍及餐廳大樓乙棟,地上五層,地下 │ │ │ │ │ │ │ │ 一層,計 8,500平方公尺,按每平方公尺18,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,核列建築費 158,950千元,連同規劃設計監 │ │ │ │ │ │ │ │ 造費 8,533千元,工程管理費 1,616千元,電梯 │ │ │ │ │ │ │ │ 及空調工程費 8,000千元,合共 177,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,除85年度由教育部「籌設國立教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 機構」科目支應70,000千元外,本年度編列末期 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程款 107,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建工學群實驗大樓乙棟,地上五層,地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計24,000平方公尺,按每平方公尺18,700元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 448,800千元,連同規劃設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,758千元,工程管理費 3,642千元,電梯及空 │ │ │ │ │ │ │ │ 調工程費26,200千元,合共 500,400千元。分三 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除85年度由教育部「籌設國立教育機構 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目支應20,000千元外,本年度編列第二年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 240,000千元。 │ │ │ │5120609010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 9,948│ 30,050│ -20,102│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校園資訊網路及硬體設備購置費 9,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校務行政電腦及軟硬體設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列30,050千元如數減列。 │ │ │ │5120609011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 4,850│ 2,705│ 2,145│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.配合各建築物完成增設電話經費 4,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置21人座中型交通車及 9人座小型客貨 │ │ │ │ │ │ │ │ 車各乙輛預算業已編竣,所列 2,705千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │5120609019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 13,838│ 40,224│ -26,386│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建館舍內部設備及相關設備購置費13,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備購置費 838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度工學群大樓內部設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列40,224千元如數減列。 │ │ │ │5120609800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,277│ 1,277│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |