86C42061.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020610000 │ │ │ │ │23│ │ │國立臺南藝術學│ 878,933│ -│ 878,933│國立臺南藝術學院籌備處籌設初期所需經費,係在 │ │ │ │院 │ │ │ │教育部「籌設國立教育機構」科目項下支應,八十 │ │ │ │ │ │ │ │六年度為配合國立臺南藝術學院籌備處正式設校招 │ │ │ │ │ │ │ │生,改以單位預算方式編列,本年度預算數 878,9 │ │ │ │ │ │ │ │33千元。 │ │ │ │5120610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 46,103│ -│ 46,103│ │ │ │ │5120610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 46,103│ -│ 46,103│1.本年度預算數46,103千元,包括人事費20,890千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費17,395千元,維護費 3,150千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,387千元,獎勵及濟助費 1,000千元,特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,613千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]按預算員額職員13人,技工 1人,工友 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,依規定標準編列統籌事務費 124千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公器具養護費14千元,上下班車票費 1,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 1,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實編列台北聯絡處租金 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實編列非消耗品 1,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實編列消耗品等事務費12,808千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實編列房屋建築修繕費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區使用面積核實編列設施養護費 2,011 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實編列首長特別費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]通案減列統籌事務費 4千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元,合共 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 3,000千元。 │ │ │ │5120612000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 73,888│ -│ 73,888│ │ │ │ │5120612001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 73,888│ -│ 73,888│1.本年度預算數73,888千元,包括人事費25,376千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,115千元,維護費 992千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,382千元,設備及投資24,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費42,819千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究所 4所編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示活動資料管理經費 6,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)依撙節原則及通案規定減列業務費 622千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費34千元,合共 656千元。 │ │ │ │5120612500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,454│ -│ 3,454│1.本年度預算數 3,454千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 730千元。 │ │ │ │5120619000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 753,699│ -│ 753,699│ │ │ │ │5120619002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 295,882│ -│ 295,882│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建多功能大樓乙棟,地上五層,計20,493平方 │ │ │ │ │ │ │ │ 公尺,屬特殊建築,其中圖書資訊管理中心和藝 │ │ │ │ │ │ │ │ 術史、藝術評論研究所計15,005平方公尺,按每 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺19,380元,及展示資訊管理中心計 5,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 88平方公尺,按每平方公尺16,770元,核列總建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 382,819千元,連同空調工程費37,920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,電梯工程費10,315千元,週邊工程費 6,186千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,規劃設計監造費21,231千元,工程管理費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,550千元,合共 462,021千元,分三年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 84、85年度由教育部「籌設國立教育機構」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應 327,790千元外,本年度編列末期款 134,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建第一期職務宿舍乙棟,地上三層,計 5,800 │ │ │ │ │ │ │ │ 平方公尺,按每平方公尺16,500元,核列建築費 │ │ │ │ │ │ │ │ 95,700千元,連同規劃設計監造費 5,085千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 1,157千元,合共 101,942千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,除84、85年度已由教育部「籌設國立 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育機構」科目支應78,797千元外,本年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 末期款23,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建學生餐廳乙棟,地上三層,計 1,000平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,按每平方公尺16,500元,核列建築費16,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同規劃設計監造費 1,040千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 320千元,合共17,860千元,分二年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除85年度由教育部「籌設國立教育機構」科目支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應10,760千元外,本年度編列末期款 7,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.興建音樂教室乙棟,地上三層,計 1,819平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,按每平方公尺16,500元,核列建築費30,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同規劃設計監造費 1,800千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 500千元,合共32,300千元,分三年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除85年度已編列20,000千元外,本年度編列第二 │ │ │ │ │ │ │ │ 年工程經費10,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.興建音樂系館乙棟,地上四層,計 2,910平方公 │ │ │ │ │ │ │ │ 尺,按每平方公尺16,500元,核列建築費48,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,連同規劃設計監造費 2,700千元,工程管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理費 680千元,合共51,395千元,分三年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除85年度由教育部「籌設國立教育機構」科目支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應10,000千元外,本年度編列第二年工程經費35 │ │ │ │ │ │ │ │ ,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.興建藝術史、藝術評論研究所宿舍乙棟,地上四 │ │ │ │ │ │ │ │ 層,計 4,700平方公尺,按每平方公尺16,500元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,核列建築費77,550千元,連同規劃設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,950千元,工程管理費 625千元,合共82,125 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,分三年辦理,除85年度由教育部「籌設國 │ │ │ │ │ │ │ │ 立教育機構」科目支應規劃費 2,500千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第二年經費14,025千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.興建紀錄音像研究所大樓(含學生宿舍)乙棟, │ │ │ │ │ │ │ │ 地上四層,地下一層,計 9,900平方公尺,屬特 │ │ │ │ │ │ │ │ 殊建築,按每平方公尺20,550元,核列建築費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 03,445千元,連同空調工程費21,600千元,電梯 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費 4,000千元,劇場附屬工程費15,485千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,規劃設計監造費 9,849千元,工程管理費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元,合共 256,350千元,分三年辦理,除85 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度由教育部「籌設國立教育機構」科目支應規 │ │ │ │ │ │ │ │ 劃費 7,780千元外,本年度編列第二年經費44,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.興建造型藝術研究所大樓(含學生宿舍)乙棟, │ │ │ │ │ │ │ │ 地上四層,地下一層,計 6,000平方公尺,屬特 │ │ │ │ │ │ │ │ 殊建築,按每平方公尺19,965元,核列建築費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 19,790千元,連同空調工程費 9,450千元,電梯 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程費 4,000千元,規劃設計監造費 6,080千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 1,194千元,合共 140,514千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分三年辦理,除85年度由教育部「籌設國立教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 機構」科目支應規劃費 4,720千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費26,783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.興建第二期職務宿舍規劃費 765千元。 │ │ │ │5120619009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 149,366│ -│ 149,366│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.第一期公共工程與環境工程(含電力、電信、給 │ │ │ │ │ │ │ │ 水、變電站、污水處理等項目),核列工程費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30,000千元,連同規劃設計監造費 6,500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 工程管理費 1,400千元,合共 137,900千元,分 │ │ │ │ │ │ │ │ 三年辦理,除84、85年度由教育部「籌設國立教 │ │ │ │ │ │ │ │ 育機構」科目支應83,600千元外,本年度編列末 │ │ │ │ │ │ │ │ 期款54,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第一期環境整建工程(含水岸、橋樑、步道、植 │ │ │ │ │ │ │ │ 栽、照明等項目),核列工程費 136,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 連同規劃設計監造費 7,888千元,工程管理費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,452千元,合共 145,340千元,分二年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 85年度由教育部「籌設國立教育機構」科目支應 │ │ │ │ │ │ │ │ 65,000千元外,本年度編列末期款80,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.興建校門、警衛室、圍牆等工程,核列工程費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250千元,連同規劃設計監造費 532千元,工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 143千元,合共 8,925千元,分三年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除84年度由教育部「籌設國立教育機構」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應規劃費 300千元外,本年度編列第二年工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 7,331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.地質鑽探工程費 3,825千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.施工中環境監測計畫經費 3,570千元。 │ │ │ │5120619010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 18,600│ -│ 18,600│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學用電腦設備購置費11,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校務行政電腦化設備購置費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館自動化設備購置費 6,000千元。 │ │ │ │5120619011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 8,667│ -│ 8,667│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1. 150門電話總機乙套及線路經費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.視訊教學設備購置費 4,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.各單位傳真機購置費 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.演講廳、視廳音響設備購置費 2,500千元。 │ │ │ │5120619019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 281,184│ -│ 281,184│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各系所建築工程內部設備購置費 166,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一般行政設備購置費41,363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.圖書館設備購置費73,072千元。 │ │ │ │5120619800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,789│ -│ 1,789│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |