86C42083.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020830000 │ │ │ │ │26│ │ │國立臺中師範學│ 514,794│ 504,785│ 10,009│國立台中師範學院本年度預算數 514,794千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 504,785千元,增加10,009千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 59,237│ 60,025│ -788│ │ │ │ │5120830101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 59,237│ 60,025│ -788│1.本年度預算數59,237千元,包括人事費47,330千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,497千元,維護費 3,276千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,183千元,獎勵及濟助費 670千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,330千元,較上年度淨減 764千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 3人,工友 6人,計減列 9人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,476千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,834千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 208千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費75千元,車輛油料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退職退休人員慰問金60千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費68千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 9千元,合共77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及規定標準核實增列車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費32千元,油料費 2千元,合共34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員16人,增列統籌事務費 157 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費17千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 345千元,合共 519千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,439千元,以行政服務等收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動科技研究發展經費 881千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120832000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 333,938│ 313,821│ 20,117│ │ │ │ │5120832001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 294,067│ 272,053│ 22,014│1.本年度預算數 294,067千元,包括人事費 247,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,業務費20,996千元,維護費 4,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,571千元,材料費 922千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 247,755千元,較上年度增加25,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 9,154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班語文教育學系、音樂教育學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、特殊教育學系各一班,及新設特殊教育學 │ │ │ │ │ │ │ │ 系一班,計四班,增加教職員16人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費47,323千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部八系,研究所一所編列,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,172千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,658千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 157千元,旅運費 533千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費36千元,設備費 2,036千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班經費 1,558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設班經費 690千元。 │ │ │ │5120832002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 39,871│ 41,768│ -1,897│1.本年度預算數39,871千元,包括人事費33,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,467千元,維護費 290千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 196千元,材料費 254千元,設備及投資 364 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應,較上年度減少 1,897千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120832500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 25,501│ 45,261│ -19,760│1.本年度預算數25,501千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費20,797千元,較上年度減少19,388千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,056千元,較上年度減少 372千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。 │ │ │ │5120839000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 95,318│ 84,878│ 10,440│ │ │ │ │5120839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 80,000│ 68,286│ 11,714│興建女生宿舍一棟,地上十層,地下一層,總面積 │ │ │ │ │ │ │ │11,000平方公尺,按每平方公尺22,100千元,核列 │ │ │ │ │ │ │ │建築費 217,539千元,連同設計監造酬金 8,509千 │ │ │ │ │ │ │ │元,工程管理費 2,152千元,合共 228,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │分三年辦理,除84及85年度已編列 148,200千元外 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度編列第三年經費80,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │加11,714千元。 │ │ │ │5120839009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 6,418│ 10,192│ -3,774│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學大樓及宿舍等整修工程 5,143千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.游泳池整修及校園規劃等工程經費 1,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度行政大樓、教學大樓與校區及環境設施整 │ │ │ │ │ │ │ │ 建等工程預算業已編竣,所列10,192千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │5120839010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 8,000│ 5,000│ 3,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學及校園網路擴充計畫經費 8,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教學及業務自動化推展等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 5,000千元,如數減列。 │ │ │ │5120839011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ -│ -│前年度汰換公務轎車一輛及電子交換機網路系統。 │ │ │ │5120839019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 900│ 1,400│ -500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.零星設備購置經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度一般行政設備購置等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,400千元,如數減列。 │ │ │ │5120839800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |