86C42085.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0020850000 │ │ │ │ │28│ │ │國立臺南師範學│ 620,832│ 544,780│ 76,052│國立臺南師範學院本年度預算數 620,832千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 544,780千元,增加76,052千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5120850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 94,116│ 94,192│ -76│ │ │ │ │5120850101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 94,116│ 94,192│ -76│1.本科目上年度預算數88,808千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「教學訓輔」科目移入職員 9人人事費 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,合共如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,116千元,包括人事費79,068千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,916千元,維護費 3,498千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,653千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 281千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,068千元,較上年度淨增 315千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 3,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,601千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 346千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費82千元,車輛油料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金14千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列車輛保險費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費79千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 9千元及校區環境維護費80千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍及校園使用面積,核實減列房屋 │ │ │ │ │ │ │ │ 建築修繕費 134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列旅運費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員17人,增列統籌事務費 204 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,辦公器具養護費18千元,上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 345千元,合共 567千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期及規定標準,核實增列車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費30千元,油料費 3千元,稅金15千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 970千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 1,477千元,以招生報名費收入等支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少45千元。 │ │ │ │5120852000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 299,185│ 291,268│ 7,917│ │ │ │ │5120852001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 270,560│ 256,661│ 13,899│1.本科目上年度預算數 262,045千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出職員 9人人事費 5,384千元列入「行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 270,560千元,包括人事費 227,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 86千元,業務費23,053千元,維護費 1,571千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 880千元,材料費 994千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資15,976千元,獎勵及濟助費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 226,906千元,較上年度增加19,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,099千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班數理教育學系、語文教育學系 │ │ │ │ │ │ │ │ 、社會科教育學系各一班,計三班,增加教 │ │ │ │ │ │ │ │ 職員12人之人事費 6,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設資訊教育研究所 1班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 5人之人事費 5,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費43,474千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 大學部 7學系,研究所 2所編列,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,350千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,814千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 1,000千元,材料費 535千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共減列 4,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列教學訓輔經費 3,072千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班經費 666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設研究所經費 1,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究生論文經費 180千元,與上年度同。 │ │ │ │5120852002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 28,625│ 34,607│ -5,982│1.本年度預算數28,625千元,包括人事費24,108千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,267千元,維護費 500千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元,材料費 150千元,設備及投資 500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費等收入支應,較上年度減少 5,982千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5120852500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 28,489│ 45,795│ -17,306│1.本年度預算數28,489千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費23,225千元,較上年度減少19,628千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 2,768千元,較上年度增加 920千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,496千元,較上年度增加 1,402 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5120859000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 198,242│ 112,725│ 85,517│ │ │ │ │5120859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 160,837│ 70,000│ 90,837│興建人文及社會科學大樓一棟,地上七層,地下一 │ │ │ │ │ │ │ │層,面積13,777平方公尺,按每平方公尺19,000元 │ │ │ │ │ │ │ │,核列建築費 261,763千元,連同設計監造費13,0 │ │ │ │ │ │ │ │79千元,工程管理費 2,332千元,合共 277,174千 │ │ │ │ │ │ │ │元,分三年辦理,除84及85年度已編列 116,337千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度編列末期經費 160,837千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加90,837千元。 │ │ │ │5120859009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 33,063│ 40,218│ -7,155│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高壓用電工程總工程費30,000千元,分二年辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除84年度已編列 7,910千元外,本年度編列末 │ │ │ │ │ │ │ │ 期經費22,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生餐廳屋頂防漏工程 1,618千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生餐廳空調及宿舍衛浴管線整修工程 9,355千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度運動場新建工程等預算業已編竣,所列40 │ │ │ │ │ │ │ │ ,218千元,如數減列。 │ │ │ │5120859010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,000│ 2,188│ 812│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校務行政電腦化整合系統等設備購置費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校園網路工程及相關週邊設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 2,188千元,如數減列。 │ │ │ │5120859011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ -│ -│ │ │ │ │5120859019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 1,342│ 319│ 1,023│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.自然增班及新設研究所行政設備費 1,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度一般行政設備預算業已編竣,所列 319千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │5120859800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 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