86C42086.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0020860000 │ │ │ │
│29│ │ │國立屏東師範學│ 645,652│ 574,215│ 71,437│國立屏東師範學院本年度預算數 645,652千元，較
│ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 574,215千元，增加71,437千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │5120860100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 65,085│ 56,041│ 9,044│
│ │ │ │5120860101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 65,085│ 56,041│ 9,044│1.本年度預算數65,085千元，包括人事費52,230千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 2,873千元，維護費 5,392千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,572千元，獎勵及濟助費 736千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 282千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費51,870千元，較上年度增加 8,934
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施有關規定減列技工 1人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，工友 1人人事經費 720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,654千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,852千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 153千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費73千元，車輛油料費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，退休退職人員三節慰問金11千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共減列85千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費98千元，車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元，辦公器具養護費 9千元，設施養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費58千元，合共 167千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合自然增班及新增班增列教職員12人之上
│ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 259千元，辦公器具養護費13千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，統籌事務費 139千元，合共增列 411千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 896千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少40千元，係通案減列國外考察旅費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 467千元，以工本費等收入支應，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 3千元。
│ │ │ │5120862000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 312,209│ 299,127│ 13,082│
│ │ │ │5120862001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 275,244│ 263,762│ 11,482│1.本年度預算數 275,244千元，包括人事費 227,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 38千元，業務費19,303千元，維護費 3,608千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，材料費 976千元，旅運費 1,741千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資21,778千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 227,838千元，較上年增加14,128
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,334千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班體育學系、音樂教育學系各一
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，及新設幼兒教育學系一班，計三班，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員12人之人事費11,794千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費47,406千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,646千元。包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 597千元，維護費 112千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，材料費30千元，合共 739千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列教學訓輔經費 3,863千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班經費 1,304千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新設班經費 652千元。
│ │ │ │5120862002 │ │ │ │
│ │ │ 2│進修部教學 │ 36,965│ 35,365│ 1,600│1.本年度預算數36,965千元，包括人事費25,320千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,834千元，維護費 1,280千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 408千元，材料費 623千元，設備及投資 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費，以學
│ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應，較上年度增加 1,600千元。
│ │ │ │5120862500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 24,396│ 42,427│ -18,031│1.本年度預算數24,396千元，均為獎勵及濟助費。
│ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費21,146千元，較上年度減少18,454千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,176千元，較上年度減少 192千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,074千元，較上年度增加 615千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │5120869000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 243,162│ 175,820│ 67,342│
│ │ │ │5120869002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 200,000│ 165,820│ 34,180│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建東校區行政教學綜合大樓工程，地上十四層
│ │ │ │ │ │ │ │ ，第下二層，計28,000平方公尺，按每平公尺24
│ │ │ │ │ │ │ │ ,500元，核列建築費 686,000千元，連同規劃設
│ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費34,000千元，工程管理費 5,185千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 鑽探費 550千元，中央系統空調工程61,056，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 786,791千元，分五年辦理，除𢰧及螱年度已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列 150,800千元，本年度編列第四年工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000千元較上年度增加 100,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建學生宿舍工程預算業已編竣，所列65
│ │ │ │ │ │ │ │ ,820千元，如數減列。
│ │ │ │5120869009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 17,122│ 10,000│ 7,122│東校區運運教學球場，總工程經費27,122千元，分
│ │ │ │ │ │ │ │二年辦理，除螱年度已編列第二年經費17,122千元
│ │ │ │ │ │ │ │，較上年度增加 7,122千元。
│ │ │ │5120869010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5120869011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ -│ -│
│ │ │ │5120869019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 26,040│ -│ 26,040│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生宿舍及餐廳附屬設備購置經費21,840千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生宿舍及鍋爐設備購置經費 4,200千元。
│ │ │ │5120869800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。
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