86C42104.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021040000 │ │ │ │ │35│ │ │國立雲林工業專│ 585,259│ 561,964│ 23,295│國立雲林工業專科學校本年度預算數 585,259千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 561,964千元,增加23,295 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5121040100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 60,917│ 61,077│ -160│ │ │ │ │5121040101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 60,917│ 61,077│ -160│1.本年度預算數60,917千元,包括人事費38,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費11,889千元,維護費 7,280千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,505千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費38,000千元,較上年度淨增 485千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 6人人事費 2,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,108千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 584千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 109千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元,退休退職人員慰問金 3千元及其他 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 185千元,合共 301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 184千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費14千元及設施養護費22千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 173千元,合共 252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)雜項支出 1,809千元,以工本費、場地及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 出借費、行政服務、資料書刊費等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少61千元。 │ │ │ │5121042000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 491,210│ 469,163│ 22,047│ │ │ │ │5121042001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 462,398│ 441,871│ 20,527│1.本年度預算數 462,398千元,包括人事費 382,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,業務費15,277千元,維護費13,968千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,391千元,材料費10,466千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資38,480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 379,816千元,較上年度增加29,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 61千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 7,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班飛機工程科二班,增加教職員 │ │ │ │ │ │ │ │ 8人之人事費 8,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費79,582千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年制 7科,二年制日間部10科、夜間部 3科 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,較上年度減少 9,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 3,000千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 300千元。 │ │ │ │5121042003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 26,148│ 24,592│ 1,556│1.本年度預算數26,148千元,包括人事費21,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,067千元,維護費 145千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元,材料費 970千元,設備及投資 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以學雜 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 1,556千元。 │ │ │ │5121042031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 2,664│ 2,700│ -36│1.本年度預算數 2,664千元,包括人事費 1,250千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 485千元,維護費 194千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,材料費 485千元,設備及投資 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少36千元。 │ │ │ │5121042500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,194│ 4,194│ 0│1.本年度預算數 4,194千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 124千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 422千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 3,648千元,與上年度同。 │ │ │ │5121049000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 28,108│ 26,700│ 1,408│ │ │ │ │5121049002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121049009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 6,375│ 4,200│ 2,175│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區整建及飛機館消防系統工程費 6,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校區整修工程預算業已編竣,所列 4,200 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5121049010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,000│ -│ 3,000│電腦及相關設備購置費 3,000千元。 │ │ │ │5121049011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 626│ -│ 626│汰換首長座車乙輛經費 626千元。 │ │ │ │5121049019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 18,107│ 22,500│ -4,393│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學及零星設備購置費18,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教學及辦公設備預算業已編竣,所列22,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │5121049800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |