86C42105.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021050000 │ │ │ │
│36│ │ │國立嘉義農業專│ 608,645│ 592,253│ 16,392│國立嘉義農業專科學校本年度預算數 608,645千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 592,253千元，增加16,392
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5121050100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 93,432│ 86,419│ 7,013│
│ │ │ │5121050101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 93,432│ 86,419│ 7,013│1.本年度預算數93,432千元，包括人事費75,213千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 6,110千元，維護費 8,322千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,496千元，材料費48千元，特別費 243千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,468千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,343千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,585千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 456千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 111千元，車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3千元，退休退職人員三節慰問金13千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 127千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費14千元及設施養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費54千元，合共68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費27千元
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛稅金45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列房屋保險費67千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列非消耗品 7千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列派員出國會議經費41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列國內出差旅費 102千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,379千元，以門票、工本費、場地
│ │ │ │ │ │ │ │ 出借費等收入支應，較上年度增加 214千元。
│ │ │ │5121052000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 505,432│ 471,563│ 33,869│
│ │ │ │5121052001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 477,400│ 444,708│ 32,692│1.本年度預算數 477,400千元，包括人事費 367,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，業務費33,272千元，維護費12,503千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,396千元，材料費13,653千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資49,150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 364,476千元，較上年度淨增21,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力代替措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 工友 5人之人事費 1,681千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費17,386千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新設夜間部在職班水產養殖科一班之人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 1,453千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班夜間部在職班森林資源管理科
│ │ │ │ │ │ │ │ 及植物保護科各一班及日間部農場管理科一
│ │ │ │ │ │ │ │ 班，計三班之人事費 4,358千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 108,700千元，按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有五年制12科，二年制日間部 8科、夜間部11
│ │ │ │ │ │ │ │ 科編列，較上年度增加11,060千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理二專招生及重修班經費 3,481千元，以行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政服務、學雜費收入支應，較上年度增加 122
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業推廣委員會經費 743千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 6千元。
│ │ │ │5121052031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 16,983│ 17,040│ -57│1.本年度預算數16,983千元，包括人事費 7,800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,843千元，維護費 970千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 600千元，材料費 970千元，設備及投資 4,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,983千元，均為建教合作工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，較上年度減少57千元。
│ │ │ │5121052032 │ │ │ │
│ │ │ 3│工廠實習 │ 11,049│ 9,815│ 1,234│1.本年度預算數11,049千元，包括人事費 1,300千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,184千元，維護費 873千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 120千元，材料費 6,572千元，設備及投資 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,049千元，均為工廠實習工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，以其他服務收入支應，較上年度增加 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 34千元。
│ │ │ │5121052500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,105│ 4,105│ 0│1.本年度預算數 4,105千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 530千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,575千元，與上年度同。
│ │ │ │5121059000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,559│ 29,049│ -24,490│
│ │ │ │5121059002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5121059009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 3,500│ 24,483│ -20,983│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建校園公用設施工程費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新校區山坡地二十公頃開發工程、各科館
│ │ │ │ │ │ │ │ 整修工程等預算業巳編竣，所列24,483千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │5121059010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5121059011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 1,059│ 566│ 493│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換 8人座小型客貨車乙輛、小型貨車及機車各
│ │ │ │ │ │ │ │ 乙輛經費 1,059千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車乙輛預算業已編竣，所列 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 66千元如數減列。
│ │ │ │5121059019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ -│ 4,000│ -4,000│上年度園藝技藝訓練中心設備預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元如數減列。
│ │ │ │5121059800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,117│ 1,117│ 0│仍照上年度預算數編列。
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