86C42107.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021070000 │ │ │ │
│37│ │ │國立臺北商業專│ 772,874│ 684,108│ 88,766│國立臺北商業專科學校本年度預算數 772,874千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 684,108千元，增加88,766
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5121070100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 96,040│ 87,030│ 9,010│
│ │ │ │5121070101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 96,040│ 87,030│ 9,010│1.本年度預算數96,040千元，包括人事費73,816千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費14,593千元，維護費 2,741千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,647千元，特別費 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,816千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,322千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,494千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,042千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 139千元，車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1千元，合共 140元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案規定減列退休退
│ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費63千元，辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費17千元，合共80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費 1,991千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特支費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛保險費55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列消耗及非消耗品 126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期核實增列車輛養護費29千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增雜項支出 8,730千元，以供應收入、服務
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入等支應。
│ │ │ │5121072000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 662,558│ 535,064│ 127,494│
│ │ │ │5121072001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 394,055│ 374,923│ 19,132│1.本年度預算數 394,055千元，包括人事費 329,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元，業務費36,559千元，維護費 4,919千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 499千元，材料費 3,845千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,817千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 325,057千元，較上年度增加16,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 94千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費14,796千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,298千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費64,542千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 五年制 7科，二年制日間部 2科、夜間部 7科
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列，較上年度淨增 1,492千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依通案規定並核實減列材料費 919千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案規定減列儀器設備養護費 152千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列業務費 2,633千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理重修班經費 4,456千元，以學雜費收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度增加 1,546千元。
│ │ │ │5121072003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 268,503│ 160,141│ 108,362│1.本年度預算數 268,503千元，包括人事費 118,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 12千元，業務費 134,389千元，維護費 3,338千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費 1,243千元，材料費 271千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資10,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費66,221千元，較上年度增加 5,267
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,267千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級商業教學工作維持費 8,637千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 615千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 498千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費95千元，維護費14千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共 109千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列材料費 8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)空中商專教學工作維持費 193,645千元，以學
│ │ │ │ │ │ │ │ 費學分費收入支應，較上年度淨增 103,710千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列支應華視空中教學經費79,562千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列空專教學工作維持費24,148千元。
│ │ │ │5121072500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,978│ 5,978│ 0│1.本年度預算數 5,978千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 413千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 287千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 5,278千元，與上年度同。
│ │ │ │5121079000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 7,000│ 54,738│ -47,738│
│ │ │ │5121079002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 50,000│ -50,000│上年度教學大樓四維樓補強工程預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │列50,000千元如數減列。
│ │ │ │5121079010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 5,000│ -│ 5,000│電腦教室汰換教學設備購置費 5,000千元。
│ │ │ │5121079019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 2,000│ 4,738│ -2,738│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.各科專業教室汰換教學器材設備購置費 1,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.視聽中心汰換視聽教學設備購置費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度教學大樓五育樓飲水供應系統更新等工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列 4,738千元如數減列。
│ │ │ │5121079800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,298│ 1,298│ 0│仍照上年度預算數編列。
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