86C42108.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021080000 │ │ │ │
│38│ │ │國立臺中商業專│ 816,624│ 742,002│ 74,622│國立臺中商業專科學校本年度預算數 816,624千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 742,002千元，增加74,622
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5121080100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 112,729│ 102,140│ 10,589│
│ │ │ │5121080101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 112,729│ 102,140│ 10,589│1.本年度預算數 112,729千元，包括人事費94,221
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費 9,657千元，維護費 4,709千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,899千元，特別費 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費77,421千元，較上年度淨增10,779
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人、工友12人，計減列14人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,760千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,545千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數11,994千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,822千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減76千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 3千元，車輛油料費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，非消耗品45千元，退休退職人員慰問
│ │ │ │ │ │ │ │ 金12千元及其他事務費 100千元，合共 164
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費18千元，設施養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費25千元，合共43千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費13千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出20,486千元，以招生報名費、重補修
│ │ │ │ │ │ │ │ 學分費收入支應，較上年度減少 114千元。
│ │ │ │5121082000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 689,948│ 627,915│ 62,033│
│ │ │ │5121082001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 480,659│ 471,402│ 9,257│1.本年度預算數 480,659千元，包括人事費 415,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元，業務費24,412千元，維護費 9,099千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 579千元，材料費 4,439千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資26,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 415,730千元，較上年度增加20,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費17,934千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 2,905千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費64,929千元，按按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有五年制 7科，二年制日間部 4科、夜間部 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 科編列，較上年度依通案規定減列11,582千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5121082003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 207,002│ 153,653│ 53,349│1.本年度預算數 207,002千元，包括人事費 104,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 33千元，業務費67,977千元，維護費12,109千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 620千元，材料費 1,374千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資20,589千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,450千元，較上年度增加 2,734
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,334千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)空中商專教學工作維持費56,102千元，以學雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度依通案規定減列 2,136
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)商業專科教學工作維持費56,376千元，以學雜
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度依通案規定減列 368千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)高級商業教學工作維持費 8,870千元，其中 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,028千元以學雜費收入支應，較上年度依通案
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定減列85千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列支應電視台等空中教學工作維持費53,204
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，以學雜費收入支應。
│ │ │ │5121082031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 2,287│ 2,860│ -573│1.本年度預算數 2,287千元，包括人事費 1,714千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 398千元，維護費 175千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依通案規定減列 573千元。
│ │ │ │5121082500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,786│ 5,786│ 0│1.本年度預算數 5,786千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 496千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 5,290千元，與上年度同。
│ │ │ │5121089000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 7,000│ 5,000│ 2,000│
│ │ │ │5121089010 │ │ │ │
│ │ │ 1│資訊設備 │ 7,000│ 5,000│ 2,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.商設科專業教學多媒體電腦工作站及週邊設備購
│ │ │ │ │ │ │ │ 置費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.汰換電腦網路及週邊設備購置費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度商設科專業教學電腦主機設備預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 5,000千元如數減列。
│ │ │ │5121089800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,161│ 1,161│ 0│仍照上年度預算數編列。
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