86C42109.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021090000 │ │ │ │
│39│ │ │國立高雄海事專│ 417,017│ 454,960│ -37,943│國立高雄海事專科學校本年度預算數 417,017千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 454,960千元，減少37,943
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5121090100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 46,685│ 48,112│ -1,427│
│ │ │ │5121090101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 46,685│ 48,112│ -1,427│1.本年度預算數46,685千元，包括人事費29,957千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 5,946千元，維護費 5,339千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 5,200千元，特別費 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,957千元，較上年度淨減 1,034
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 5人，計減列 6人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,043千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,009千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,145千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 106千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛稅金 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費99千元，車輛油料費 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，非消耗品16千元，退休退職人員慰問
│ │ │ │ │ │ │ │ 金12千元，合共 133千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積核實減列房屋建築修繕費22
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 110千元，車輛養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5千元，辦公器具養護費11千元，設施
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費39千元，合共 165千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列旅運費50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員 4人，增列統籌事務費24千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 3千元，上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元，合共 113千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依規定標準核實增列車輛油料費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金86千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依校區使用面積核實增列設施養護費 2千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列出國考察經費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,583千元，以工本費、游泳池門票
│ │ │ │ │ │ │ │ 、場地出借費、行政服務及教育學術服務等收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入支應，較上年度減少 287千元。
│ │ │ │5121092000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 361,579│ 353,403│ 8,176│
│ │ │ │5121092001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 360,248│ 353,006│ 7,242│1.本年度預算數 360,248千元，包括人事費 272,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 73千元，業務費24,484千元，維護費11,006千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,090千元，材料費 8,691千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資42,704千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 272,273千元，較上年度增加 8,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 81千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,520千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設科二年制夜間部航運管理科一年級
│ │ │ │ │ │ │ │ 一班之人事費 1,453千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制日間部航運管理科二年
│ │ │ │ │ │ │ │ 級一班，增加教職員 4人之人事費 4,008千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費76,718千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 五年制 7科，二年制日間部 7科、夜間部 7科
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列，較上年度減少 1,370千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業推廣委員會經費 590千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 62千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生海上、陸上實習經費10,667千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 307千元。
│ │ │ │5121092011 │ │ │ │
│ │ │ 2│澎湖分部 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5121092031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 1,331│ 397│ 934│1.本年度預算數 1,331千元，包括人事費 400千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 349千元，維護費 194千元，材料費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 934千元。
│ │ │ │5121092500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,756│ 3,756│ 0│1.本年度預算數 3,756千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 230千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,526千元，與上年度同。
│ │ │ │5121099000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,167│ 48,859│ -44,692│
│ │ │ │5121099001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5121099002 │ │ │ │
│ │ │ 2│房屋建築 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5121099009 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他建築 │ -│ 35,130│ -35,130│上年度楠梓校區運動場增設跑道及運動場內圍場地
│ │ │ │ │ │ │ │塑膠等工程預算業已編竣，所列35,130千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │列。
│ │ │ │5121099010 │ │ │ │
│ │ │ 4│資訊設備 │ 3,700│ -│ 3,700│行政教學電腦光纖網路架設及週邊設備購置費 3,7
│ │ │ │ │ │ │ │00千元。
│ │ │ │5121099011 │ │ │ │
│ │ │ 5│交通及運輸設備│ 467│ -│ 467│汰換 8人座小型客貨車乙輛經費 467千元。
│ │ │ │5121099019 │ │ │ │
│ │ │ 6│其他設備 │ -│ 13,729│ -13,729│上年度安全監控偵側系統、各科館設備更新等預算
│ │ │ │ │ │ │ │業已編竣，所列13,729千元如數減列。
│ │ │ │5121099800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。
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