86C42110.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021100000 │ │ │ │
│40│ │ │國立宜蘭農工專│ 640,019│ 555,628│ 84,391│國立宜蘭農工專科學校本年度預算數 640,019千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 555,628千元，增加84,391
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5121100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 62,924│ 61,560│ 1,364│
│ │ │ │5121100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 62,924│ 61,560│ 1,364│1.本年度預算數62,924千元，包括人事費45,666千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 8,044千元，維護費 5,167千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,804千元，特別費 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費45,666千元，較上年度淨增 1,337
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 363千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新設班，增加教職員 1人之人事費 700
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費16,338千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 271千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 103千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案規定減列退休退
│ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案規定並核實減列其他事務費 355千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費 649千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列辦公器具養護費13千元及設施養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費16千元，合共29千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準及通案規定減列車輛油料費 1千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加教職員 4人，增列統籌事務費34千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 4千元，上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 86千元，合共 124千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列車輛稅金30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費
│ │ │ │ │ │ │ │ 711千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費29千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 920千元，以報名費、補校招生報名
│ │ │ │ │ │ │ │ 費、場地出借費及工本費等收入支應，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 298千元。
│ │ │ │5121102000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 410,951│ 385,989│ 24,962│
│ │ │ │5121102001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 315,817│ 298,727│ 17,090│1.本年度預算數 315,817千元，包括人事費 249,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 87千元，業務費19,600千元，維護費 7,006千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,907千元，材料費 8,334千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資29,083千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 247,387千元，較上年度增加19,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 34千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,368千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制日間部土木工程科一班增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 教員 3人之人事費 3,308千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制夜間部在職進修班電機
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程、機械工程及環境工程科二年級各一班
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計三班之人事費 4,358千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費64,930千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 五年制10科，二年制日間部 5科、夜間部 5科
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列，較上年度減少 2,444千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)暑期重修經費 3,500千元，以暑修學分費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應，較上年度增加 500千元。
│ │ │ │5121102003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 89,853│ 84,047│ 5,806│1.本年度預算數89,853千元，包括人事費79,050千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,528千元，維護費 793千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 279千元，材料費 2,303千元，設備及投資 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,050千元，較上年度增加 5,910
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,710元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設補校教學工作維持費 9,208千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 199千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)實用技能班教學經費 1,595千元，以雜費、實
│ │ │ │ │ │ │ │ 習費收入支應，較上年度增加95千元。
│ │ │ │5121102031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 4,521│ 2,615│ 1,906│1.本年度預算數 4,521千元，包括人事費 2,018千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 524千元，維護費 156千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，材料費 773千元，設備及投資 1,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,906千元。
│ │ │ │5121102032 │ │ │ │
│ │ │ 4│工廠實習 │ 760│ 600│ 160│1.本年度預算數 760千元，包括人事費10千元，業
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 228千元，維護費39千元，旅運費10千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 423千元，設備及投資50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費，以其他
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入支應，較上年度增加 160千元。
│ │ │ │5121102500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,430│ 2,430│ 0│1.本年度預算數 2,430千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 455千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,975千元，與上年度同。
│ │ │ │5121109000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 163,050│ 104,985│ 58,065│
│ │ │ │5121109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 148,000│ 80,203│ 67,797│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建體育館一座，地上三層，地下一層，計14,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00平方公尺，屬特殊建築，按每平方公尺25,046
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，核列建築費 360,673千元，連同內部及空調
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備88,241千元，設計監造費15,301千元，工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理費 3,700千元，合共 467,915千元，分七年
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理，除81至85年度已編列 259,864千元外，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第六年經費 148,000千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加80,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建農業綜合科技大樓工程預算，配合工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程進度，本年度暫緩編列，所列12,203千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │5121109009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 11,050│ 20,000│ -8,950│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.實習教學場地整建工程費 3,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.實習農林牧場整建工程費 3,400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.校區美化、公共設施及廢水處理整建工程費 4,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度各科實習場地整建及校園環境美化等工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列20,000千元如數減列。
│ │ │ │5121109010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 2,500│ 3,000│ -500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.資訊及校園網路設備購置費 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度網路工作站及週邊設備預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,000千元如數減列。
│ │ │ │5121109019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 1,500│ 1,782│ -282│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦公設備購置費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度行政設備預算業已編竣，所列 1,782千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │5121109800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 664│ 664│ 0│仍照上年度預算數編列。
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