86C42111.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021110000 │ │ │ │
│41│ │ │國立屏東商業專│ 378,297│ 327,534│ 50,763│國立屏東商業專科學校本年度預算數 378,297千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 327,534千元，增加50,763
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5121110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 30,536│ 30,487│ 49│
│ │ │ │5121110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 30,536│ 30,487│ 49│1.本年度預算數30,536千元，包括人事費19,830千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,497千元，維護費 3,636千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,330千元，特別費 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,830千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,256千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 141千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費63千元、非消耗品 4千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、退休退職人員慰問金 1千元及其他事務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費36千元，合共 104千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準及通案減列車輛油料費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列車輛保險費22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積及通案規定減列房屋建築修
│ │ │ │ │ │ │ │ 繕費87千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列車輛養護費 2千元、辦公器具養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 7千元，合共 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區使用面積及通案規定減列設施養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加教職員 4人，增列統籌事務費35千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、辦公器具養護費 4千元、上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 87千元，合共 126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列車輛稅金 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 450千元，以工本費、資料書刊費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應，較上年度增加 190千元。
│ │ │ │5121112000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 223,802│ 234,278│ -10,476│
│ │ │ │5121112001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 223,202│ 234,078│ -10,876│1.本年度預算數 223,202千元，包括人事費 175,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 97千元，業務費21,902千元，維護費 5,215千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 518千元，材料費 1,550千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,720千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 173,797千元，較上年度減少 9,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 22千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友21人之人事費 7,422千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列人事費 3,389千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班日間部應用外語科、夜間部資
│ │ │ │ │ │ │ │ 訊管理科在職班各一班，增加教職員 4人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 889千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費47,905千元，按現五
│ │ │ │ │ │ │ │ 年制 5科，二年制日間部 6科、夜間部 5科編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列，較上年度減少 154千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 685千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 177千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列材料費48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列自然增班經費 756千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修學分班經費 1,500千元，以學費學分
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度減少 800千元。
│ │ │ │5121112031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 600│ 200│ 400│1.本年度預算數 600千元，包括人事費 250千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 250千元，旅運費20千元，設備及投資80
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 400千元。
│ │ │ │5121112500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,601│ 2,621│ -20│1.本年度預算數 2,601千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 149千元，較上年度減少40千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,432千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列獎助學金20千元。
│ │ │ │5121119000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 121,210│ 60,000│ 61,210│
│ │ │ │5121119002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 114,810│ 50,000│ 64,810│興建行政大樓乙棟，地上八層，地下一層，計10,0
│ │ │ │ │ │ │ │00平方公尺，按每平方公尺18,500元，核列建築費
│ │ │ │ │ │ │ │ 185,000千元，連同設計監造費 8,325千元，工程
│ │ │ │ │ │ │ │管理費 1,295千元，空調設備費40,000千元及內部
│ │ │ │ │ │ │ │設備費50,000千元，合共 284,620千元，分四年辦
│ │ │ │ │ │ │ │理，除83、85年度已編列55,000千元外，本年度編
│ │ │ │ │ │ │ │列第三年經費 114,810千元，較上年度增加64,810
│ │ │ │ │ │ │ │千千元。
│ │ │ │5121119009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 3,400│ -│ 3,400│舊有車棚整建工程費 3,400千元。
│ │ │ │5121119010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 1,000│ 2,740│ -1,740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.配合校園網路工程建置，購置網路週邊相關設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦、系統主機及週邊設備預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 2,740千元如數減列。
│ │ │ │5121119019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 2,000│ 7,260│ -5,260│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.教學設備購置費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度專業圖書及電化教學設備預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 7,260千元如數減列。
│ │ │ │5121119800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 148│ 148│ 0│仍照上年度預算數編列。
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