86C42113.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021130000 │ │ │ │
│43│ │ │國立勤益工商專│ 534,226│ 609,476│ -75,250│國立勤益工商專科學校本年度預算數 534,226千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 609,476千元，減少75,250
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5121130100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 57,487│ 53,076│ 4,411│
│ │ │ │5121130101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 57,487│ 53,076│ 4,411│1.本年度預算數57,487千元，包括人事費44,121千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 4,735千元，維護費 4,363千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,025千元，特別費 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,121千元，較上年度增加 6,443
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 361千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,804千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,366千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,032千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之統籌事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費 1千元，辦公器具養護費 1千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費99千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依通案規定並核實減列消耗及非消耗品 125
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列辦公器具養護費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依通案規定並核實減列儀器設備養護費 788
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依撙節原則減列旅運費 1,725千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列車輛稅金78千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依規定標準核實增列車輛油料費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費
│ │ │ │ │ │ │ │ 695千元。
│ │ │ │5121132000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 368,360│ 349,171│ 19,189│
│ │ │ │5121132001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 366,860│ 347,671│ 19,189│1.本年度預算數 366,860元，包括人事費 304,601
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費22,135千元，材料費 7,904千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資32,220千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 300,601千元，較上年度增加14,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 94千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,383千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設班夜間部機械工程科、電子工程科
│ │ │ │ │ │ │ │ 及資訊管理科各一班，計三班之人事費 4,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 58千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班夜間部企業管理科一班之人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,453千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費62,259千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年制日間部七科夜間部六科，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,995千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 696千元、材料費 249千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 945千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新增班及自然增班等經費 5,940千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 4,000千元，以學雜費收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，與上年度同。
│ │ │ │5121132031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 1,500│ 1,500│ 0│1.本年度預算數 1,500千元，包括人事費 975千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 375千元，材料費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │5121132500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,771│ 1,771│ 0│1.本年度預算數 1,771千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 165千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,606千元，與上年度同。
│ │ │ │5121139000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 105,608│ 204,458│ -98,850│
│ │ │ │5121139002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 85,000│ 190,712│ -105,712│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建綜合大樓一棟，地下一層，地上三層，計17
│ │ │ │ │ │ │ │ ,300平方公尺，屬特殊建築，按每平方公尺23,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 11元，核列建築費 399,826千元連同設計監造費
│ │ │ │ │ │ │ │ 及工程管理費23,141千元，電梯空調及游泳池附
│ │ │ │ │ │ │ │ 屬設備32,400千元，合共 455,367千元，分三年
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦理，除85年度已編列40,000千元外，本年度編
│ │ │ │ │ │ │ │ 列第二年經費85,000千元，較上年度增加45,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建教學大樓預算業已編竣，所列 150,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 12千元，如數減列。
│ │ │ │5121139009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 2,578│ 3,033│ -455│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園整建等工程費 2,578千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度修建球場及其它校舍等工程預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 3,033千元，如數減列。
│ │ │ │5121139010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 4,000│ 4,000│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.辦公室自動化設備購置費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.資訊教學設備購置費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度行政電腦化及資訊教學設備等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 4,000千元如數減列。
│ │ │ │5121139011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 467│ -│ 467│原公務轎車一輛汰換為 8人座小型客貨車一輛經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 467千元。
│ │ │ │5121139019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 13,563│ 6,713│ 6,850│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.行政及教學設備購置費13,563千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度一般行政設備及專項設備等預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 6,713千元如數減列。
│ │ │ │5121139800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。
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