86C42114.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021140000 │ │ │ │
│44│ │ │國立高雄餐旅管│ 194,204│ 209,638│ -15,434│國立高雄餐旅管理專科學校本年度預算數 194,204
│ │ │ │理專科學校 │ │ │ │千元，較上年度法定預算數 209,638千元，減少15
│ │ │ │ │ │ │ │,434千元。
│ │ │ │5121140100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 59,998│ 39,900│ 20,098│
│ │ │ │5121140101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 59,998│ 39,900│ 20,098│1.本年度預算數59,998千元，包括人事費33,243千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費16,143千元，維護費 7,994千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,375千元，特別費 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,243千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,045千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,564千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,882千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 160千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費92千元，車輛油料費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，其他事務費 405千元，合共 498千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 479千元，車輛養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1千元及辦公器具養護費 2千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 482千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合新增班增加教職員32人、工友 6人之統
│ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費 282千元，辦公器具養護費34千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，上下班車票費 692千元，合共 1,008千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,987千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 9千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依校區使用面積核實增列設施養護費 5,076
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列儀器設備養護費 969千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出12,191千元，以其他雜項收入、工本
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應，較上年度增加 9,171千元。
│ │ │ │5121142000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 68,700│ 27,906│ 40,794│
│ │ │ │5121142001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 68,700│ 27,906│ 40,794│1.本年度預算數68,700千元，包括人事費50,383千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 7,339千元，維謢費 600千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 891千元，材料費 2,202千元，設備及投資 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,285千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,383千元，較上年度增加35,146
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列調整待遇經費 3,084千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班餐飲廚藝科、餐飲管理科、旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 館管理科、旅運管理科二年級各一班，增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 教職員16人、工友 3人人事費16,031千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新增班餐飲廚藝科、餐飲管理科、旅館
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理科、旅運管理科一年級各一班，增加教
│ │ │ │ │ │ │ │ 職員16人、工友 3人人事費16,031千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費18,317千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年級日間部四科編列，較上年度淨增 5,648
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 563千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 、旅運費 525千元，合共減列 1,088千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費68千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新增班及自然增班經費 6,804千元。
│ │ │ │5121142500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,423│ 100│ 1,323│1.本年度預算數 1,423千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元，較上年度增加 167千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,216千元，較上年度增加 1,156
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │5121149000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 63,880│ 141,529│ -77,649│
│ │ │ │5121149002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 44,809│ -44,809│上年度興建行政大樓、專業實習大樓、學生宿舍（
│ │ │ │ │ │ │ │甲棟）等工程預算業已編竣，所列44,809千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │減列。
│ │ │ │5121149009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ -│ 60,769│ -60,769│上年度興建總配電站及外部水電埋設工程、興建道
│ │ │ │ │ │ │ │路及地下排水暗渠，人行步道工程等工程預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │編竣，所列60,769千元如數減列。
│ │ │ │5121149010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 13,000│ 4,000│ 9,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.電腦教學設備購置費 6,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.行政電腦化設備購置費 6,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度電腦教學設備預算業已編竣，所列 4,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │5121149011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,784│ 2,000│ 784│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校園電話系統設備購置費 369千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.新購21人座中型交通車乙輛經費 2,415千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置校園電話系統設備預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,000千元如數減列。
│ │ │ │5121149019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 48,096│ 29,951│ 18,145│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館軟體設備購置費 6,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.語文中心設備購置費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍設備購置費 2,045千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.各大樓內部設備購置費20,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.一般行政設備購置費 1,051千元。
│ │ │ │ │ │ │ │6.校區安全監視系統設備購置費 4,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │7.廠商接待室展覽室設備購置費 9,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │8.上年度編列學生餐廳等設備預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 29,951千元如數減列。
│ │ │ │5121149800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 203│ 203│ 0│仍照上年度預算數編列。
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