86C42131.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021310000 │ │ │ │ │47│ │ │國立僑生大學先│ 189,758│ 198,301│ -8,543│國立僑生大學先修班本年度預算數 189,758千元, │ │ │ │修班 │ │ │ │較上年度法定預算數 198,301千元減少 8,543千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5121310100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 49,498│ 49,563│ -65│ │ │ │ │5121310101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 49,498│ 49,563│ -65│1.本年度預算數49,498千元,包括人事費42,619千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,473千元,維護費 3,610千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 580千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,619千元,較上年度淨增71千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 7人之人事費 2,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 6,879千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 136千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準及通案規定減列車輛油料費 5千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則及通案規定減列非消耗品 9千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費67千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 5千元及設施養護費31千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期增列車輛養護費45千元。 │ │ │ │5121312000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 133,712│ 135,422│ -1,710│ │ │ │ │5121312001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 133,712│ 135,422│ -1,710│1.本年度預算數 133,712千元,包括人事費 118,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,業務費 9,469千元,維護費 291千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 674千元,設備及投資 4,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 118,478千元,較上年度淨增 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 6人之人事費 2,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,506千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費15,234千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 34班編列,較上年度淨減 4,199千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,243千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及維護費 652千元,合共減列 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列圖書儀器及什項設備費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派赴國外辦理僑教甄試人員旅費96千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5121312500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,824│ 2,736│ -912│1.本年度預算數 1,824千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生工讀金 1,824千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 912千元。 │ │ │ │5121319000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,303│ 10,159│ -5,856│ │ │ │ │5121319002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121319009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 3,953│ 7,570│ -3,617│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.男一宿舍老舊電線更換工程經費 1,233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.校園公共設施工程經費 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.各館、宿舍等修漏工程經費 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度消防設備水管更換等工程預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 7,570千元,如數減列。 │ │ │ │5121319010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 589│ -589│上年度個人電腦網路設備購置預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 589千元,如數減列。 │ │ │ │5121319019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 350│ 2,000│ -1,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍熱水鍋爐購置費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度學生課桌椅等設備購置預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │5121319800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 421│ 421│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |