86C42132.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021320000 │ │ │ │ │48│ │ │國立華僑實驗高│ 237,365│ 226,860│ 10,505│國立華僑實驗高級中學本年度預算數 237,365千元 │ │ │ │級中學 │ │ │ │,較上年度法定預算數 226,860千元,增加10,505 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5121320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 77,427│ 75,986│ 1,441│ │ │ │ │5121320101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 77,427│ 75,986│ 1,441│1.本年度預算數77,427千元,包括人事費40,032千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費29,349元,維護費 4,410千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,517千元,特別費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,032千元,較上年度淨增 1,899 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 3人,計減列 4人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,419千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費35,747千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 299千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費51千元,車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員慰問金15千元及其他事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費52千元,合共 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費60千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元及辦公器具養護費 6千元,合共67 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依實際需要增列校區環境維護費 699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依撙節原則減列旅運費 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費13千元。 │ │ │ │5121322000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 156,061│ 147,982│ 8,079│ │ │ │ │5121322001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 156,061│ 147,982│ 8,079│1.本年度預算數 156,061千元,包括人事費 135,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,業務費10,164千元,維護費 2,438千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 582千元,設備及投資 7,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,877千元,較上年度伸算調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 6,488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費20,573千元,按現有57班 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,較上年度淨增 1,980千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 1,164千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 190千元,合共減列 1,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列試辦綜合高中儀器設備維護費 1,734千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列試辦綜合高中圖書儀器設備費 1,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]儀器設備養護費75千元。 │ │ │ │5121322500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,355│ 2,355│ 0│1.本年度預算數 2,355千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 981千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,374千元。 │ │ │ │5121329000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 985│ -│ 985│ │ │ │ │5121329002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121329009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121329010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121329011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 585│ -│ 585│汰換77年所購公務車一輛。 │ │ │ │5121329019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 400│ -│ 400│購製學生課桌椅等。 │ │ │ │5121329800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 537│ 537│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |