86C42133.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021330000 │ │ │ │ │49│ │ │國立臺灣師範大│ 364,871│ 341,068│ 23,803│國立臺灣師範大學附屬高級中學本年度預算數 364 │ │ │ │學附屬高級中學│ │ │ │,871千元,較上年度法定預算數 341,068千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │加23,803千元。 │ │ │ │5121330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 45,496│ 41,696│ 3,800│ │ │ │ │5121330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 45,496│ 41,696│ 3,800│1.本年度預算數45,496千元,包括人事費29,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,745千元,維護費 5,373千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,889千元,特別費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,370千元,較上年度淨增 1,177 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事物勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 7人,計減列人事費 2,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,697千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,115千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 878千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費84千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費10千元,合共94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列非消耗品 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 142千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列員工上下班車票費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)什項支出 4,011千元,以場地設備管理收入、 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務收入等支應,較上年度增加 1,745千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依游泳訓練班人數及場地出借次數核實增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜項事務費用 306千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列游泳池及場地設施設備維護費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │5121332000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 303,156│ 287,782│ 15,374│ │ │ │ │5121332001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 303,156│ 287,782│ 15,374│1.本年度預算數 303,156千元,包括人事費 272,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,業務費14,783千元,維護費 2,857千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,020千元,材料費 2,037千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資10,000千元,獎勵及濟助費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 272,119千元,較上年度淨增12,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 5人,計減列人事費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費14,615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費28,080千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 高中部80班、國中部21班,計 101班編列,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 2,559千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,719千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列郵電、消耗等費用 1,881千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列實驗材料費 397千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列圖書儀器設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)實驗教學工作維持費 2,683千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)音樂班巡迴公演費 274千元,與上年度同。 │ │ │ │5121332500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,773│ 4,744│ 29│1.本年度預算數 4,773千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 331千元,較上年度減列公費生 9名 │ │ │ │ │ │ │ │ 計 371千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 4,442千元,較上年度增列獎勵優 │ │ │ │ │ │ │ │ 秀國中畢業生升學本校獎學金 400千元。 │ │ │ │5121339000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 10,600│ 6,000│ 4,600│ │ │ │ │5121339002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121339009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 6,000│ -6,000│上年度游泳池及校舍整修工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,000千元,如數減列。 │ │ │ │5121339010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 7,600│ -│ 7,600│設置校園學術網路、電腦教室及相關週邊設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │費 7,600千元。 │ │ │ │5121339019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,000│ -│ 3,000│改善全校供排水設施及飲水系統等設備經費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5121339800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 846│ 846│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |