86C42133.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021330000    │              │              │              │
  │49│  │  │國立臺灣師範大│       364,871│       341,068│        23,803│國立臺灣師範大學附屬高級中學本年度預算數 364
  │  │  │  │學附屬高級中學│              │              │              │,871千元,較上年度法定預算數 341,068千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │加23,803千元。
  │  │  │  │5121330100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        45,496│        41,696│         3,800│
  │  │  │  │5121330101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        45,496│        41,696│         3,800│1.本年度預算數45,496千元,包括人事費29,370千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,745千元,維護費 5,373千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,889千元,特別費 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,370千元,較上年度淨增 1,177
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事物勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 7人,計減列人事費 2,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,115千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 878千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費84千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費10千元,合共94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列非消耗品 329千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 142千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列員工上下班車票費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)什項支出 4,011千元,以場地設備管理收入、
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入等支應,較上年度增加 1,745千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依游泳訓練班人數及場地出借次數核實增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      雜項事務費用 306千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列游泳池及場地設施設備維護費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      39千元。
  │  │  │  │5121332000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       303,156│       287,782│        15,374│
  │  │  │  │5121332001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       303,156│       287,782│        15,374│1.本年度預算數 303,156千元,包括人事費 272,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  19千元,業務費14,783千元,維護費 2,857千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,020千元,材料費 2,037千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資10,000千元,獎勵及濟助費 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 272,119千元,較上年度淨增12,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 5人,計減列人事費 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費14,615千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費28,080千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    高中部80班、國中部21班,計 101班編列,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 2,559千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,719千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列郵電、消耗等費用 1,881千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列實驗材料費 397千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列圖書儀器設備費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)實驗教學工作維持費 2,683千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)音樂班巡迴公演費 274千元,與上年度同。
  │  │  │  │5121332500    │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         4,773│         4,744│            29│1.本年度預算數 4,773千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 331千元,較上年度減列公費生 9名
  │  │  │  │              │              │              │              │    計 371千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 4,442千元,較上年度增列獎勵優
  │  │  │  │              │              │              │              │    秀國中畢業生升學本校獎學金 400千元。
  │  │  │  │5121339000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        10,600│         6,000│         4,600│
  │  │  │  │5121339002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121339009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│         6,000│        -6,000│上年度游泳池及校舍整修工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 6,000千元,如數減列。
  │  │  │  │5121339010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │         7,600│             -│         7,600│設置校園學術網路、電腦教室及相關週邊設備等經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 7,600千元。
  │  │  │  │5121339019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         3,000│             -│         3,000│改善全校供排水設施及飲水系統等設備經費 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │5121339800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           846│           846│             0│仍照上年度預算數編列。
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