86C42135.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021350000 │ │ │ │ │51│ │ │國立彰化師範大│ 324,553│ 368,916│ -44,363│國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校本年度預 │ │ │ │學附屬高級工業│ │ │ │算數 324,553千元,較上年度法定預算數 368,916 │ │ │ │職業學校 │ │ │ │千元,減少44,363千元。 │ │ │ │5121350100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,205│ 32,776│ -571│ │ │ │ │5121350101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,205│ 32,776│ -571│1.本年度預算數32,205千元,包括人事費24,003千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,881千元,維護費 2,413千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 789千元,特別費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,003千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,002千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 771千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費59千元,其他事務費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,合共 382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費65千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,設施養護費 3千元,合共75 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)什項支出1200千元,以招生報名費支應,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增 200千元。 │ │ │ │5121352000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 224,894│ 210,941│ 13,953│ │ │ │ │5121352001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 172,322│ 156,844│ 15,478│1.本年度預算數 172,322千元,包括人事費 149,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,業務費 4,639千元,維護費 1,281千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 459千元,材料費 5,413千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資10,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 149,958千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費16,404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費22,364千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 60班編列,較上年度通案減列業務費 926千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5121352003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 52,572│ 54,097│ -1,525│1.本年度預算數52,572千元,包括人事費48,557千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,164千元,維護費 182千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 223千元,材料費 1,446千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,966千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級工業教學維持費18,606千元,其中17,260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元以附設補校雜費收入支應,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,525千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列自費班鐘點費 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費 175千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5121352500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,509│ 1,509│ 0│1.本年度預算數 1,509千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,344千元。 │ │ │ │5121359000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 65,255│ 123,000│ -57,745│ │ │ │ │5121359002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 53,755│ 120,000│ -66,245│興建教育資料中心暨圖書館大樓工程,地上五層, │ │ │ │ │ │ │ │地下一層,計 9,720平方公尺,按每平方公尺22,4 │ │ │ │ │ │ │ │07元,核列建築費 217,791千元,連同規劃設計監 │ │ │ │ │ │ │ │造費11,906千元,工程管理費 2,058千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │31,755千元,分四年辦理,除83、84、85年度已編 │ │ │ │ │ │ │ │列 178,000千元外,本年度編列末期經費53,755千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度減少66,245千元。 │ │ │ │5121359009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 8,500│ -│ 8,500│學生活動中心換修屋頂,加裝天花板改善音響,空 │ │ │ │ │ │ │ │調設施及照明燈具,整修管線及隔間等經費。 │ │ │ │5121359011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 566│ -566│上年度汰換教學實習用車一輛預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 566千元如數減列。 │ │ │ │5121359019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,000│ 2,434│ 566│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.各類科教學實習設備購置費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教學設備費預算業已編竣,所列 2,434千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │5121359800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 690│ 690│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |