86C42137.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021370000 │ │ │ │ │53│ │ │國立金門高級農│ 191,544│ 170,153│ 21,391│國立金門高級農工職業學校本年度預算數 191,544 │ │ │ │工職業學校 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 170,153千元,增加21 │ │ │ │ │ │ │ │,391千元。 │ │ │ │5121370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,642│ 30,721│ 1,921│ │ │ │ │5121370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,642│ 30,721│ 1,921│1.本年度預算數32,642千元,包括人事費24,533千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,768千元,維護費 2,946千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,276千元,,特別費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,533千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇 1,277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,313千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 644千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費43千元,車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費54千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 5千元,合共59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費 985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列車輛稅金 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列校園保全經費等 1,181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列設施養護費 444千元。 │ │ │ │5121372000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 156,577│ 138,013│ 18,564│ │ │ │ │5121372001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 156,577│ 138,013│ 18,564│1.本年度預算數 156,577千元,包括人事費 138,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 87千元,業務費 7,918千元,維護費 610千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 607千元,材枓費 2,910千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 5,845千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 138,687千元,較上年度增加14,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 7,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列學生分組實習教師兼課鐘點費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列教師考核晉級差額及獎金 5,344千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費16,622千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 42班編列,較上年度增加 3,836千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列材料費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列業務費 181元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列圖書儀器等設備費 3,745千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業科海上實習費 1,268千元,與上年度同。 │ │ │ │5121372500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 403│ 403│ 0│1.本年度預算數 403千元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 365千元。 │ │ │ │5121379000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,472│ 566│ 906│ │ │ │ │5121379010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 654│ -│ 654│購置行政及教學用電腦等購置費 654千元。 │ │ │ │5121379011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 388│ 566│ -178│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │費 │ │ │ │1.購置電話40門一套 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換公務轎車一輛預算業已編竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,如數減列。 │ │ │ │5121379019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 430│ -│ 430│零星設備購置費 430千元。 │ │ │ │5121379800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 450│ 450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |