86C42138.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021380000 │ │ │ │ │54│ │ │國立馬祖高級中│ 78,563│ 67,906│ 10,657│國立馬祖高級中學本年度預算數78,563千元,較上 │ │ │ │學 │ │ │ │年度法定預算數67,906千元,增加10,657千元。 │ │ │ │5121380100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 22,410│ 20,386│ 2,024│ │ │ │ │5121380101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 22,410│ 20,386│ 2,024│1.本年度預算數22,410千元,包括人事費19,251千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,535千元,維護費 1,035千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 470千元,特別費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,251千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,301千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,159千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 723千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費13千元,非消耗品 2千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,退休人員三節慰問金 1千元,及其他事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費18千元,合共34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列汽機車牌照稅 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費11千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元,辦公器具養護費 1千元及設施養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3千元,合共17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依規定標準核實增列學生實習船油料費 305 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及儀器設備養護費 485千元﹐合共 790 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5121382000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 29,756│ 27,887│ 1,869│ │ │ │ │5121382001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 29,756│ 27,887│ 1,869│1.本年度預算數29,756千元,包括人事費25,241千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,215千元,維護費 129千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 637千元,材料費 104千元,設備及投資 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,獎勵及濟助費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,241千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,712千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 高中部六班、高職部三班,計九班編列,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則及通案減列業務費 441千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)依學生人數及通案減列規定增列學生島外實習 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 803千元,較上年度增加 615千元。 │ │ │ │5121382500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,846│ 3,190│ 656│1.本年度預算數 3,846千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 3,302千元,較上年度增加 656千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 544千元,與上年度同。 │ │ │ │5121389000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 22,408│ 16,300│ 6,108│ │ │ │ │5121389002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121389009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 15,133│ 14,860│ 273│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.儲水池前方坡地擋土牆工程 6,681千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臨海山坡地防坡堤及擋土牆工程,核列總經費41 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,分兩年辦理,本年度編列第一年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 8,452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度改裝高壓用電系統、學生宿舍擋土牆、及 │ │ │ │ │ │ │ │ 餐廳排水溝等工程預算,業已編竣,所列14,860 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5121389010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121389011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 7,275│ -│ 7,275│汰換漁業科學生實習用18噸漁船一艘 7,275千元。 │ │ │ │5121389019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ -│ 1,440│ -1,440│上年度教學設備等購置預算業已編竣,所列 1,440 │ │ │ │ │ │ │ │千元,如數減列。 │ │ │ │5121389800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 143│ 143│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |