86C42139.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021390000 │ │ │ │
│55│ │ │國立復興劇藝實│ 246,570│ 236,500│ 10,070│國立復興劇藝實驗學校本年度預算數 246,570千元
│ │ │ │驗學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 236,500千元，增加10,070
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5121390100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 34,751│ 31,730│ 3,021│
│ │ │ │5121390101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 34,751│ 31,730│ 3,021│1.本年度預算數34,751千元，包括人事費19,742千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費12,517千元，維護費 1,707千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 666千元，特別費 119千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,742千元，較上年度淨增 492千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工１人、工友１人，計減列２人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 647千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,139千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,009千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,529千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費65千元及車輛油料費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共66千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費33千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 8千元，合共41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合本校省有學產地租金上漲，增列土地租
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 2,353千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列水電費 263千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費16千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依校區使用面積核實增列設施養護費 5千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5121392000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 177,284│ 175,997│ 1,287│
│ │ │ │5121392001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 95,099│ 92,109│ 2,990│1.本年度預算數95,099千元，包括人事費73,038千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費11,254千元，維護費 1,554千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,080千元，材料費 4,279千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,894千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費73,038千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,441千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,632千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 265千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 325千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 172千元，合共減列 497千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設備及投資93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列維護費 325千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)招生及演出宣傳經費 3,896千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 275千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)實習及推廣經費 7,976千元，較上年度增加 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列實習、推廣等業務經費 495千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列國內出差旅費 398千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)教材及教具製作費 4,552千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 39千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列材料費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列設備及投資93千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)應邀演出經費 1,005千元，以其他雜項收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度依撙節原則減列旅運費 315千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5121392021 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學實習研究 │ 82,185│ 83,888│ -1,703│1.本年度預算數82,185千元，包括人事費69,967千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 6,562千元，維護費 937千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800千元，材料費 1,679千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)國劇團基本工作維持費46,377千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國劇團訓練及巡迴演出經費 3,764千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則及通案規定減列業務費 329千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費 649千元，合共減列 978千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜藝團基本工作維持費26,987千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 471千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜藝團訓練及巡迴演出費 4,052千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則及通案規定減列業務費 230千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費33千元，旅運費 1,016千元，材料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元，合共減列 1,331千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)應邀演出經費 1,005千元，以其他雜項收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度依撙節原則減列旅運費 315千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │5121392500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 19,732│ 20,290│ -558│1.本年度預算數19,732千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費，較上年度減少 558
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │5121399000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 14,190│ 7,870│ 6,320│
│ │ │ │5121399001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ 7,770│ -│ 7,770│收購校區畸零土地經費 7,770千元。
│ │ │ │5121399009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 2,550│ 4,000│ -1,450│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.排練場燈光、音響、空調、地板維修工程等 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.停車場柏油整修工程等 1,020千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度中興堂舞台地板、燈光汰換及保養工程、
│ │ │ │ │ │ │ │ 空調冷氣機保養工程、道具存放室棚架工程等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列 4,000千元如數減列。
│ │ │ │5121399011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ -│ -│
│ │ │ │5121399019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 3,870│ 3,870│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換服裝道具、樂器、康樂、醫療安全設備等 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,870千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換服裝道具、醫療安全設備等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 3,870千元，如數減列。
│ │ │ │5121399800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。
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