86C42140.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021400000 │ │ │ │ │56│ │ │國立臺東體育實│ 172,625│ 13,475│ 159,150│國立臺東體育實驗高級中學本年度預算數 172,625 │ │ │ │驗高級中學 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數13,475千元,增加 159 │ │ │ │ │ │ │ │,150千元。 │ │ │ │5121400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 25,470│ 10,975│ 14,495│ │ │ │ │5121400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 25,470│ 10,975│ 14,495│1.本年度預算數25,470千元,包括人事費21,089千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,381千元,維護費 1,235千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,645千元,特別費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,089千元,較上年度增加13,422 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加職員11人、警員 3人、技工 6人、 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 2人,計增列22人之人事費12,962千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,381千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,073千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列業務費 243千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元,合共減列 346千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 4千元,車輛油料 3千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,非消耗品17千元,合共24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列車輛養護費 2千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元,設施養護費34千元,合共37千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員35人、警員 3人,計增列38 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之統籌事務費 327千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元,上下班車票費 547千元,合共 915 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合自然增班增加教職員24人,增列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 172千元,辦公器具養護費25千元,上 │ │ │ │ │ │ │ │ 下班車票費 380千元,合共 577千元。 │ │ │ │5121402000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 59,321│ -│ 59,321│ │ │ │ │5121402001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 59,321│ -│ 59,321│1.本科目係新增。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數59,321千元,包括人事費42,733千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,304千元,維護費97千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 850千元,材料費 2,037千元,獎勵及濟助費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,733千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合增加教職員24人,增列人事費21,033千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班高中部體育班三班、普通班一 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,國中部體育班三班、普通班一班,計八 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加教職員24人之人事費21,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,682千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 高中部 8班,國中部 8班,計16班編列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)體育教學專長培訓移地比賽經費11,906千元。 │ │ │ │5121402500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,280│ -│ 4,280│1.本科目係新增。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數 4,280千元全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 480千元。 │ │ │ │5121409000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 83,354│ 2,500│ 80,854│ │ │ │ │5121409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121409009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 63,060│ -│ 63,060│棒球場及投打練習場工程,包括工程費 102,030千 │ │ │ │ │ │ │ │元,規劃設計監造費 5,735千元,工程管理費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │88千元,合共核列總工程費 108,953千元,以前年 │ │ │ │ │ │ │ │度已編列17,600千元,依工程進度核算,本年度續 │ │ │ │ │ │ │ │編列第二年經費63,060千元。 │ │ │ │5121409019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 20,294│ 2,500│ 17,794│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.教學用儀器設備購置費 9,294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.體育專長訓練設備購置費11,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置行政教學設備預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,如數減列。 │ │ │ │5121409800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 200│ -│ 200│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |