86C42151.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021510000    │              │              │              │
  │58│  │  │國立臺北師範學│        82,421│        81,037│         1,384│國立臺北師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │82,421千元，較上年度法定預算數81,037千元，增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加 1,384千元。
  │  │  │  │5121510100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        14,266│        14,025│           241│
  │  │  │  │5121510101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        14,266│        14,025│           241│1.本年度預算數14,266千元，包括人事費11,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元，事務費 1,218千元，維護費 766千元，旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,162千元，特別費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,000千元，較上年度淨增 241千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元，包括：
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人之人事費 373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 614千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,266千元，經增減後與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同，包括：
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費19千元，非消耗品12千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元，合共31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列房屋建築修繕費14千元及辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 2千元，合共16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列首長特別費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列校園保全經費50千元。
  │  │  │  │5121512000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        67,955│        64,862│         3,093│
  │  │  │  │5121512001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        67,955│        64,862│         3,093│1.本年度預算數67,955千元，包括人事費62,842千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元，業務費 3,224千元，維護費 665千元，材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 424千元，設備及投資 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費62,842千元，較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,113千元，較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 724千元，包括：
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,019千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合減免中、小教科書籍費等政策，增列教
  │  │  │  │              │              │              │              │      科書籍費等 295千元。
  │  │  │  │5121519000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,950│        -1,950│
  │  │  │  │5121519009    │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │             -│         1,200│        -1,200│上年度自強樓地下室多功能活動室整修工程預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣，所列 1,200千元如數減列。
  │  │  │  │5121519010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121519019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           750│          -750│上年度購置教學設備及天文設備等預算業已編竣，
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 750千元如數減列。
  │  │  │  │5121519800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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