86C42152.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十六年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0021520000    │              │              │              │
  │59│  │  │國立新竹師範學│        77,262│        72,677│         4,585│國立新竹師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │77,262千元,較上年度法定預算數72,677千元,增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加 4,585千元。
  │  │  │  │5121520100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        10,521│         9,773│           748│
  │  │  │  │5121520101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        10,521│         9,773│           748│1.本年度預算數10,521千元,包括人事費 7,446千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,127千元,維護費 671千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,157千元,特別費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,446千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,075千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 542元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列統籌事務費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]通案減列首長特別費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增班增加教職員 3人,增列統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元,辦公器具養護費 4千元,上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費35千元,合共53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列非消耗品及其他 332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列員工上下班車票費等 179千元。
  │  │  │  │5121522000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        66,541│        61,144│         5,397│
  │  │  │  │5121522001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        66,541│        61,144│         5,397│1.本年度預算數66,541千元,包括人事費60,246千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,271千元,維護費 788千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 189千元,材料費 520千元,設備及投資 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,246千元,較上年度增加 4,206
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增班增加教職員 3人增列人事費 1,538
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,295千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 1,191千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]通案減列材料費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合減免中、小學教科書籍費等政策,增列
  │  │  │  │              │              │              │              │      教科書籍費等 598千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列維護費等 609千元。
  │  │  │  │5121529000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│         1,560│        -1,560│
  │  │  │  │5121529002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121529009    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │             -│         1,560│        -1,560│上年度排水系統整修、校區環境維護等工程預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 1,560千元如數減列。
  │  │  │  │5121529010    │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121529019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │5121529800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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