86C42152.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021520000 │ │ │ │ │59│ │ │國立新竹師範學│ 77,262│ 72,677│ 4,585│國立新竹師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │77,262千元,較上年度法定預算數72,677千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 4,585千元。 │ │ │ │5121520100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 10,521│ 9,773│ 748│ │ │ │ │5121520101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 10,521│ 9,773│ 748│1.本年度預算數10,521千元,包括人事費 7,446千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,127千元,維護費 671千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,157千元,特別費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,446千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,075千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 542元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列首長特別費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增班增加教職員 3人,增列統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,辦公器具養護費 4千元,上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費35千元,合共53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列非消耗品及其他 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列員工上下班車票費等 179千元。 │ │ │ │5121522000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 66,541│ 61,144│ 5,397│ │ │ │ │5121522001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 66,541│ 61,144│ 5,397│1.本年度預算數66,541千元,包括人事費60,246千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,271千元,維護費 788千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 189千元,材料費 520千元,設備及投資 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,246千元,較上年度增加 4,206 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,668千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增班增加教職員 3人增列人事費 1,538 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,295千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,191千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列材料費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合減免中、小學教科書籍費等政策,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教科書籍費等 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列維護費等 609千元。 │ │ │ │5121529000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 1,560│ -1,560│ │ │ │ │5121529002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121529009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 1,560│ -1,560│上年度排水系統整修、校區環境維護等工程預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 1,560千元如數減列。 │ │ │ │5121529010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121529019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121529800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |