86C42153.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021530000 │ │ │ │ │60│ │ │國立臺中師範學│ 68,482│ 64,933│ 3,549│國立臺中師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │68,482千元,較上年度法定預算數64,933千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 3,549千元。 │ │ │ │5121530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,330│ 8,742│ 588│ │ │ │ │5121530101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,330│ 8,742│ 588│1.本年度預算數 9,330千元,包括人事費 7,214千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 830千元,維護費 462千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 704千元,特別費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,214千元,較上年度增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,116千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減53千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列事務費、非消耗品26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費12千元。 │ │ │ │5121532000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 58,952│ 54,194│ 4,758│ │ │ │ │5121532001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 58,952│ 54,194│ 4,758│1.本年度預算數58,952千元,包括人事費53,702千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,011千元維護費 188千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 114千元,材料費 350千元,設備及投資 1,587 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費53,702千元,較上年度淨增 4,583 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,110千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,250千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 175千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費其他93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列儀器設備養護費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列材料費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合減免中、小學教書籍費等政策,增列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 科書籍費等 285千元。 │ │ │ │5121539000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 1,797│ -1,797│ │ │ │ │5121539009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 1,797│ -1,797│上年度活動中心、地下廊道高架、採光雨棚,及教 │ │ │ │ │ │ │ │室損壞修復等工程預算業已編竣,所列 1,797千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │5121539800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |