86C42155.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021550000 │ │ │ │ │62│ │ │國立臺南師範學│ 70,366│ 64,450│ 5,916│國立臺南師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │70,366千元,較上年度法定預算數64,450千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 5,916千元。 │ │ │ │5121550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 10,357│ 9,587│ 770│ │ │ │ │5121550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 10,357│ 9,587│ 770│1.本年度預算數10,357千元,包括人事費 8,196千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 583千元,維護費 737千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 722千元,特別費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,196千元,較上年度核實增列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,161千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 162千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列房屋建築修繕等 │ │ │ │ │ │ │ │ 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增加教師 6人,增列統籌事務費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 7千元,上下班車票費70 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費13千元。 │ │ │ │5121552000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 59,809│ 52,310│ 7,499│ │ │ │ │5121552001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 59,809│ 52,310│ 7,499│1.本年度預算數59,809千元,包括人事費56,461千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,399千元,旅運費 130千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 419千元,設備及投資費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,461千元,較上年度增列 7,848 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合增班增加教師 6人之人事費 4,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 3,348千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費等 349千元。 │ │ │ │5121559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 2,353│ -2,353│ │ │ │ │5121559002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121559009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 1,853│ -1,853│上年度修建校區圍牆等工程預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │,853千元如數減列。 │ │ │ │5121559011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 500│ -500│上年度整修校區通訊系統等工程預算業已編峻,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 500千元如數減列。 │ │ │ │5121559019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |