86C42156.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021560000 │ │ │ │ │63│ │ │國立屏東師範學│ 55,213│ 54,705│ 508│國立屏東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │55,213千元,較上年度法定預算數54,705千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 508千元。 │ │ │ │5121560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,419│ 9,320│ 99│ │ │ │ │5121560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,419│ 9,320│ 99│1.本年度預算數 9,419千元,包括人事費 7,503千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 532千元,維護費 548千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 716千元,特別費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,503千元,較上年度淨增 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,916千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休職人員三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依房舍使用面積增列房屋建築修繕費29千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5121562000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 45,594│ 43,185│ 2,409│ │ │ │ │5121562001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 45,594│ 43,185│ 2,409│1.本年度預算數45,594千元,包括人事費40,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,716千元,維護費 510千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 180千元,材料費 466千元,設備及投資 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,422千元,較上年度增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,134千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,172千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,275千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列維護費 437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合減免中、小學教科書籍費等政策,增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 教科書籍費等 1,712千元。 │ │ │ │5121569000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 2,000│ -2,000│ │ │ │ │5121569002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5121569009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度修建泳池過濾機組、安全逃生門圍欄等工程 │ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣,所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │5121569800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |