86C42157.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021570000 │ │ │ │
│64│ │ │國立花蓮師範學│ 64,290│ 58,213│ 6,077│國立花蓮師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
│ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │64,290千元，較上年度法定預算數58,213千元，增
│ │ │ │小學 │ │ │ │加 6,077千元。
│ │ │ │5121570100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 9,471│ 9,638│ -167│
│ │ │ │5121570101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 9,471│ 9,638│ -167│1.本年度預算 9,471千元，包括人事費 7,387千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，事務費 588千元，維護費 613千元，旅運費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 63千元，特別費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,387千元，較上年度核實減列 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,084千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 229千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 5千元及退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 5千元，合共10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 271千元。
│ │ │ │5121572000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 51,079│ 46,675│ 4,404│
│ │ │ │5121572001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 51,079│ 46,675│ 4,404│1.本年度預算數51,079千元，包括人事費47,013千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 2,615千元，維護費 365千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費37千元，材料費 485千元，設備及投資 564千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,013千元，較上年度增加 3,924
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,406千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增班增加教師 1人之人事費 518千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 4,066千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度配合減免中、小學教科書籍費等政策，增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 教科書籍費等 587千元。
│ │ │ │5121579000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,540│ 1,700│ 1,840│
│ │ │ │5121579009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 600│ 500│ 100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校舍整修、綠化及美化風雨走廊等工程費 600千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度校舍安全設施等工程預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 500千元如數減列。
│ │ │ │5121579019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 2,940│ 1,200│ 1,740│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置投影機等教學器材設備費 2,940千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置中央控制系統等教學器材預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 1,200千元如數減列。
│ │ │ │5121579800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算編列。
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