86C42158.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021580000 │ │ │ │
│65│ │ │國立臺東師範學│ 95,089│ 81,054│ 14,035│國立臺東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
│ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │95,089千元，較上年度法定預算數81,054千元，增
│ │ │ │小學 │ │ │ │加14,035千元。
│ │ │ │5121580100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 12,435│ 12,583│ -148│
│ │ │ │5121580101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 12,435│ 12,583│ -148│1.本年度預算數12,435千元，包括人事費 9,415千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 1,061千元，維護費 591千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,248千元，特別費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,415千元，較上年度依事務勞力
│ │ │ │ │ │ │ │ 替代措施計畫規定減少工友 1人之人事費 200
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,020千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增52千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費18千元，非消耗品 7千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，退休退職人員三節慰問金 8千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋及建築修繕費 8千元，辦公器
│ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 2千元，設施養護費 1千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列首長特別費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列員工上下班車票費 108千元。
│ │ │ │5121582000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 70,454│ 67,185│ 3,269│
│ │ │ │5121582001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 70,454│ 67,185│ 3,269│1.本年度預算數70,454千元，包括人事費63,698千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 3,734千元、維護費 264千元、旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費76千元、材料費 582千元、設備及投資 2,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費63,698千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,098千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 6,756千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,171千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列儀器設備養護費16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合減免中小學教科書籍費等政策，增列教
│ │ │ │ │ │ │ │ 科書籍費等 305千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列教學圖書儀器設備等購置費 900千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │5121589000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 12,000│ 1,086│ 10,914│
│ │ │ │5121589002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 12,000│ -│ 12,000│興建行政及教學綜合大樓一棟，地上五層、地下一
│ │ │ │ │ │ │ │層，計 7,200平方公尺，合共 127,300千元，分三
│ │ │ │ │ │ │ │年辦理，除84及85年度已由教育部補助 115,300千
│ │ │ │ │ │ │ │元外，本年度編列末期經費12,000。
│ │ │ │5121589009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ -│ 1,086│ -1,086│上年度整修球場及舖設地磚等工程預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │所列 1,086千元如數減列。
│ │ │ │5121589010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5121589800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。
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