86C42172.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021720000 │ │ │ │ │67│ │ │國立編譯館 │ 282,248│ 218,590│ 63,658│國立編譯館本年度預算數 282,248千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 218,590千元,增加63,658千元。 │ │ │ │5121720100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 22,476│ 22,224│ 252│ │ │ │ │5121720101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 21,913│ 21,650│ 263│1.本年度預算數21,913千元,包括人事費19,180千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,623千元,維護費 293千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 574千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,180千元,較上年度淨增 553千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 404 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,733千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 290千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元、辦公器具養護費 1千元及上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費 9千元,合共23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依房舍使用情形核實減列土地租金 239千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列車輛及辦公大樓保險費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數及通案規定減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列房屋建築修繕費 5千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元及辦公器具養護費 3千元,合共 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加約聘人員 3人,增列統籌事務費39 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及辦公器具養護費 4千元,合共43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5121720110 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 563│ 574│ -11│1.本年度預算數 563千元,包括業務費 213千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 285千元,材料費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均係資訊管理維持費,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列維護費 9千元及材料費 2千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共11千元。 │ │ │ │5121721000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 239,978│ 188,487│ 51,491│ │ │ │ │5121721035 │ │ │ │ │ │ │ 1│教科用書編審及│ 172,834│ 107,948│ 64,886│1.本年度預算數 172,834千元,包括人事費 137,0 │ │ │ │印行督導 │ │ │ │ 14千元,業務費28,049千元,旅運費 6,724千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 1,047千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,207千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重編中國語文教材經費 1,765千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依撙節原則及通案規定減列編輯經費 1,233千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書儀器標本審查經費13,810千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)教科書印行督導經費 7,226千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高中教科書修訂經費14,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,703千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增約聘人員 1人之人事費 531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新編教科書經費 5,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國中教科書修訂經費59,856千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列39,411千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增約聘人員 2人之人事費 1,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增編印教科書經費38,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)國小教科書修訂經費58,970千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列新編教科書經費20,100千元。 │ │ │ │5121721036 │ │ │ │ │ │ │ 2│學術著作編譯印│ 51,453│ 52,979│ -1,526│1.本年度預算數51,453千元,包括人事費38,108千 │ │ │ │行 │ │ │ │ 元,業務費10,111千元,旅運費 470千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,100千元,補助及捐助 1,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,587千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人文社會科學書籍編印經費 9,440千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則減列書籍編印經費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)大學用書編輯經費 9,295千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則減列編輯經費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)名著及一般參考書編輯12,776千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中華叢書編印經費 7,355千元,與上年度同。 │ │ │ │5121721037 │ │ │ │ │ │ │ 3│工具用書編印 │ 12,504│ 24,373│ -11,869│1.本年度預算數12,504千元,包括人事費 9,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,342千元,旅運費 838千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,665千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教育大辭書編輯經費 3,888千元,較上年度核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列編輯經費12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學名詞編訂經費 5,951千元,與上年度同。 │ │ │ │5121721038 │ │ │ │ │ │ │ 4│鄉土通俗讀物編│ 3,187│ 3,187│ 0│1.本年度預算數 3,187千元,包括人事費 1,651千 │ │ │ │印 │ │ │ │ 元,業務費 136千元,獎勵及濟助費 1,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為鄉土通俗讀物編印工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │5121729000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 19,115│ 7,200│ 11,915│ │ │ │ │5121729002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 17,000│ 5,000│ 12,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.遷建館計畫規劃費17,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度遷建館規劃預算業已編竣,所列 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │5121729009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 1,275│ 2,200│ -925│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增屋頂及書庫防漏工程款 1,275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換電梯預算業已編竣,所列 2,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,如數減列。 │ │ │ │5121729019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 840│ -│ 840│本年度預算數 840千元,為首長職務宿舍 1戶之設 │ │ │ │ │ │ │ │備及裝修費。 │ │ │ │5121729800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 679│ 679│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |