86C42173.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021730000 │ │ │ │ │68│ │ │國家圖書館 │ 309,984│ 335,038│ -25,054│1.國家圖書館組織條例修正業經立法院第二屆第六 │ │ │ │ │ │ │ │ 會期第二十次會議審查通過,並奉總統揭~1月 │ │ │ │ │ │ │ │ \日華總字第8500023530號令公布施行。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國家圖書館本年度預算數 309,984千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度國立中央圖書館法定預算數 335,038千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少25,054千元。 │ │ │ │5321730100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 115,333│ 119,198│ -3,865│ │ │ │ │5321730101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 80,359│ 81,095│ -736│1.本年度預算數80,359千元,包括人事費34,171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費24,054千元,維護費21,269千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 622千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,056千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費55,303千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,261千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 3人之人事費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減少約僱 3人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,辦公器具養護費 3千元及上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費21千元,合共63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費57千元,車輛油料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品90千元,退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 4千元及其他事務費 549千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費42千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3千元,辦公器具養護費 5千元,設施養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 202千元及儀器設備養護費 402千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列人事費不敷數 885千元。 │ │ │ │5321730102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 34,974│ 38,103│ -3,129│1.本年度預算數34,974千元,包括人事費 3,319千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費20,467千元,維護費 8,706千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費34千元,材料費 2,448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,319千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊工作維持費31,655千元,較上年度淨減 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,338千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 2,978千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 269千元及材料費76千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費15千元。 │ │ │ │5321731000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 166,601│ 175,101│ -8,500│ │ │ │ │5321731020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採訪 │ 57,498│ 58,949│ -1,451│1.本年度預算數57,498千元,包括人事費16,870千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,751千元,旅運費 130千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資25,747千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,870千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 751千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採訪40,628千元,較上年度依撙節原則及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費 2,147千元及旅運費55千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共減列 2,202千元。 │ │ │ │5321731021 │ │ │ │ │ │ │ 2│書刊編目 │ 20,386│ 20,785│ -399│1.本年度預算數20,386千元,包括人事費12,446千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,808千元,旅運費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,446千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 793千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編目業務經費 7,940千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則及通案規定減列業務費 1,136千元及旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費56千元,合共減列 1,192千元。 │ │ │ │5321731022 │ │ │ │ │ │ │ 3│書刊閱覽及典藏│ 44,861│ 47,512│ -2,651│1.本年度預算數44,861千元,包括人事費19,481千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,205千元,維護費 943千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,481千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊閱覽經費12,211千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列業務費 1,777千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊典藏經費10,235千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列業務費 1,490千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊服務經費 1,759千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列業務費 255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般業務經費 1,175千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列維護費29千元及旅運費99千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 128千元。 │ │ │ │5321731023 │ │ │ │ │ │ │ 4│出版品交換 │ 25,996│ 28,609│ -2,613│1.本年度預算數25,996千元,包括人事費 9,399千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,194千元,旅運費 1,383千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,399千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版品交換15,214千元,較上年度依撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 及通案規定減列業務費 2,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際會議及書展經費 1,383千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列旅運費 639千元。 │ │ │ │5321731024 │ │ │ │ │ │ │ 5│漢學研究 │ 17,860│ 19,246│ -1,386│1.本年度預算數17,860千元,包括人事費 6,646千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,046千元,旅運費 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,646千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漢學研究11,080千元,較上年度依撙節原則及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費 1,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漢學研究書展經費 134千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則減列旅運費72千元。 │ │ │ │5321739000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 27,205│ 39,894│ -12,689│ │ │ │ │5321739002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 16,456│ 21,141│ -4,685│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.為全面推廣資訊之應用與發展,並供展示訓練、 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究、作業及提供圖書資料等,興建電子資訊大 │ │ │ │ │ │ │ │ 樓一棟,地下三層、地面二十二層,總面積 42, │ │ │ │ │ │ │ │ 681.35平方公尺,總工程費約需 1,215,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,按實際需要向銀行融資,大樓完工後由各使用 │ │ │ │ │ │ │ │ 單位按使用面積分十年編列預算攤還。本工程業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已完工,本年度為各使用單位攤還之第十年,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 館使用面積共911.13平方公尺,按實際需要分攤 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程款及利息16,456千元,較上年度減少 4,685 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5321739009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5321739010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 6,000│ 13,113│ -7,113│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.遠距圖書服務工作站及光碟櫃、掃瞄器等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.全國圖書資訊網路主機 2,500千元及個人電腦、 │ │ │ │ │ │ │ │ 印表機等經費 500千元,合共 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度個人電腦工作站、發展自動作業暨圖書資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊網路硬體設備擴充等預算業已編竣,所列13,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,如數減列。 │ │ │ │5321739019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 4,749│ 5,640│ -891│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.首長職務宿舍一戶設備及裝修費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置閱覽桌椅、目錄櫃、書架、陳列架、及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務機具等設備費 3,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置館內微縮設備、桌椅、微片閱讀機等 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備預算業已編竣,所列 5,640千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5321739800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 845│ 845│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |