86C42174.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
│ │ │ │0021740000 │ │ │ │
│69│ │ │國立歷史博物館│ 172,602│ 131,442│ 41,160│國立歷史博物館本年度預算數 172,602千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 131,442千元，增加41,160千元。
│ │ │ │5321740100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 30,239│ 29,295│ 944│
│ │ │ │5321740101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 28,881│ 28,407│ 474│1.本年度預算數28,881千元，包括人事費17,648千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 9,107千元，維護費 1,360千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 523千元，特別費 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,648千元，較上年度淨增 1,380
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人、工友 2人，計減列 3人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,121千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,501千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,233千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 906千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，辦公器具養護費 1千元，合共減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列土地租金 1,054千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 7千元，車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元及辦公器具養護費 3千元，合共11
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依撙節原則減列旅運費72千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依規定標準核實增列車輛油料費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列保險費10千元、公共設施養護費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 55千元，合共 165千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列水電等消耗性經費 128千元。
│ │ │ │5321740102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 1,358│ 888│ 470│1.本年度預算數 1,358千元，包括業務費 970千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 388千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 470千元。
│ │ │ │5321740200 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 128,390│ 98,080│ 30,310│
│ │ │ │5321740220 │ │ │ │
│ │ │ 1│館務活動 │ 128,390│ 98,080│ 30,310│1.本年度預算數 128,390千元，包括人事費47,870
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費50,731千元，維護費 4,913千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,056千元，設備及投資21,820千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,870千元，較上年度增加30,227
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人以及配合人力
│ │ │ │ │ │ │ │ 評鑑減列約聘 3人，計減列 4人之人事費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,895千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合計畫調整，由文物展覽與推廣分支計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 移入人事費19,476千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合人力評鑑增列約僱 3人之人事費 1,077
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費 1,943千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列人事費不敷數 9,626千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之研究與推廣 8,531千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,059千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,194千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 135千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之展覽與推廣61,455千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,893千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合計畫調整移出人事費19,476千元至人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 維持費。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列旅運費 882千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列業務費 310千元，維護費 3,205千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，設備及投資10,950千元，合共14,465千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物保存與修復10,534千元，較上年度淨增 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,035千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 965千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列典藏文物保險經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列典藏文物總清點經費 5,000千元。
│ │ │ │5321749000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 13,590│ 3,684│ 9,906│
│ │ │ │5321749002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│1.本年度概算數 9,500千元，包括房屋建築及設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,500千元，其他建築及設備費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度概算數為新增項目。
│ │ │ │5321749009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 12,750│ 3,184│ 9,566│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.館舍修繕經費12,750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度館舍整修及水電等設施預算業已編列完竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 3,184千元，如數減列。
│ │ │ │5321749010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 500│ -500│上年度購置電腦設備預算業已編列完竣，所列 500
│ │ │ │ │ │ │ │千元，如數減列。
│ │ │ │5321749019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 840│ -│ 840│首長職務宿舍一戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │5321749800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 383│ 383│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────
|