86C42177.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021770000 │ │ │ │ │72│ │ │國立臺灣藝術教│ 106,784│ 107,739│ -955│國立臺灣藝術教育館本年度預算數 106,784千元, │ │ │ │育館 │ │ │ │較上年度法定預算數 107,739千元,減少 955千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5321770100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 43,019│ 39,008│ 4,011│ │ │ │ │5321770101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 42,263│ 38,468│ 3,795│1.本年度預算數42,263千元,包括人事費26,944千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,472千元,維護費 5,784千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 820千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,944千元,較上年度淨增 4,280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 384 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 2,252千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,319千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,515千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元、辦公器具養護費 1千元、上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費17千元,合共31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費13千元,油料費 2千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,非消耗品 6千元,退休退職人員慰問金 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他事務費84千元,合共 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 4千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元,辦公器具養護費 1千元,儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費 177千元,合共 183千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列事務費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列維護費 2,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列上下班車票費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列辦理遷建新館可行性評估經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5321770102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 756│ 540│ 216│1.本年度預算數 756千元,包括業務費 636千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 216千元。 │ │ │ │5321771000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 61,910│ 67,500│ -5,590│ │ │ │ │5321771010 │ │ │ │ │ │ │ 1│藝術教育之研究│ 5,233│ 5,000│ 233│1.本科目係由原「藝術教育研究與推廣」科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育研究與推廣」科目移入 5,000千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 5,233千元,包括人事費 252千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 4,787千元,旅運費 194千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)藝術資料蒐整、維護及推廣經費 4,353千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依撙節原則及通案規定減少 490千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝術教育專案研究經費 880千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 723千元。 │ │ │ │5321771020 │ │ │ │ │ │ │ 2│藝術教育之推廣│ 44,489│ 48,700│ -4,211│1.本科目係由原「藝術教育研究與推廣」及「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 展覽及演出」等科目調整改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育研究與推廣」科目移入22,564千元,及由原 │ │ │ │ │ │ │ │ 「藝術展覽及演出」科目移入26,136千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數44,489千元,包括人事費 7,348千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費35,529千元,旅運費 1,612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦理藝術展覽及演出27,041千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,957千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列維護費 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列人事費不敷數 924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列旅運費 664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)開展藝術教育推廣活動17,448千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,254千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 374千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 1,544千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 628千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列旅運費36千元。 │ │ │ │5321771030 │ │ │ │ │ │ │ 3│藝術教育之輔導│ 12,188│ 13,800│ -1,612│1.本科目係由原「藝術教育研究與推廣」及「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 展覽及演出」等科目調整改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由原「藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 教育研究與推廣」科目移入12,000千元,及由原 │ │ │ │ │ │ │ │ 「藝術展覽及演出」科目移入 1,800千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數12,188千元,包括人事費 1,776千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,914千元,旅運費 498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研編藝術教育教材 2,654千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 284千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理藝術教育輔導業務 9,534千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,328千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則減列業務費 1,086千元。 │ │ │ │5321779000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,724│ 1,100│ 624│ │ │ │ │5321779010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 100│ 100│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦及印表機等購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公室自動化電腦設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 100千元如數減列。 │ │ │ │5321779011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 624│ -│ 624│本年度預算數之內容如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車乙輛經費 585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置傳真機兩臺經費39千元。 │ │ │ │5321779019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,000│ 1,000│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.新增及汰換辦公及展演場地設備等經費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公及場地設備預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元如數減列。 │ │ │ │5321779800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 131│ 131│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |