86C42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021780000 │ │ │ │
│73│ │ │國立國父紀念館│ 208,833│ 211,943│ -3,110│國立國父紀念館本年度預算數 208,833千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 211,943千元，減少 3,110千元。
│ │ │ │5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 116,479│ 106,049│ 10,430│
│ │ │ │5321780101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 116,479│ 106,049│ 10,430│1.本年度預算數 116,479千元，包括人事費89,749
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費12,787千元，維護費 7,092千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,307千元，材料費 2,301千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費89,749千元，較上年度淨增10,538
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 4人、工友 3人，計減 7人之人事費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,268千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數12,169千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 637千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,855千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 537千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元，辦公器具養護費 4千元，合共56千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費57千元，其他事務費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 25千元，合共 482千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數及通案規定減列退休退
│ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 194千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費32千元，車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費30千元，辦公器具養護費 4千元，合共66
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列割草機油料費 7千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列車輛及建物設備保險費 226千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列員工上下班車票費55千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)機電設施保養維護費 4,823千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 429千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)中山公園設施及景觀維護費 3,052千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 56,193│ 59,814│ -3,621│
│ │ │ │5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 5,410│ 4,410│ 1,000│1.本年度預算數 5,410千元，包括人事費 3,422千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,988千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,422千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作維持費 1,988千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 500千元。
│ │ │ │5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 50,783│ 55,404│ -4,621│1.本年度預算數50,783千元，包括人事費34,549千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費15,075千元，旅運費 852千元，獎勵
│ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,549千元，較上年度淨增 3,662
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 3,229千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)藝文活動費 3,603千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動費 3,700千元，較上年度依撙節原則
│ │ │ │ │ │ │ │ 及通案規定減列業務費 3,200千元，旅運費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 04千元，合共 3,404千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)資訊軟體製作費 8,931千元，較上年度依撙節
│ │ │ │ │ │ │ │ 原則及通案規定減列業務費 4,879千元。
│ │ │ │5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓管理所 │ 33,454│ 34,463│ -1,009│
│ │ │ │5321782001 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 26,058│ 25,667│ 391│1.本年度預算數26,058千元，包括人事費20,380千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,557千元，維護費 1,320千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 801千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,380千元，較上年度淨增 400千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用 2人之人事費 840
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,678千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 9千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列聘用 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，辦公器具養護費 2千元及上下班車
│ │ │ │ │ │ │ │ 票費35千元，合共63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列割草機用油、水電費等63千元。
│ │ │ │5321782002 │ │ │ │
│ │ │ 2│樓務管理 │ 7,396│ 8,796│ -1,400│1.本年度預算數 7,396千元，包括業務費 1,426千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 5,814千元，獎勵及濟助費 156千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)機電設施維持費 1,407千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待工作維持費 422千元，較上年度依撙節原
│ │ │ │ │ │ │ │ 則減列業務費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)大樓環境與警衛工作維持費 5,567千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度依撙節原則及通案規定減列維護費 900千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 1,807│ 10,717│ -8,910│
│ │ │ │5321789002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│本年度概算數之內容及與上年度之比較如下：增列
│ │ │ │ │ │ │ │購置首長宿舍乙戶 8,500千元。
│ │ │ │5321789009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ -│ 3,717│ -3,717│上年度中山樓建築物結構檢查預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,717千元如數減列。
│ │ │ │5321789010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ -│ -│ -│
│ │ │ │5321789011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ 467│ -│ 467│汰換 8人座小型客貨車乙輛經費 467千元。
│ │ │ │5321789019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 1,340│ 7,000│ -5,660│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置油印機等零星雜項設備 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.首長職務宿舍一戶之設備及裝修費 840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度整修演講廳及汰換座椅預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 7,000千元，如數減列。
│ │ │ │5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│仍照上年度預算數編列。
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