86C42179.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十六年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │0021790000 │ │ │ │
│74│ │ │國立中正紀念堂│ 197,244│ 194,354│ 2,890│國立中正紀念堂管理處本年度預算數 197,244千元
│ │ │ │管理處 │ │ │ │，較上年度法定預算數 194,354千元，增加 2,890
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │5321790100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 152,181│ 150,709│ 1,472│
│ │ │ │5321790101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 150,882│ 149,254│ 1,628│1.本年度預算數 150,882千元，包括人事費 109,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 26千元，事務費19,308千元，維護費17,494千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 4,311千元，特別費 243千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 109,526千元，較上年度伸算增列
│ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 4,081千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費41,356千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,453千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，辦公器具養護費 1千元，合共14千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費49千元，車輛油料費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，退休退職人員三節慰問金13千元及其
│ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費 523千元，合共 587千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費31千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 5千元，合共36千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依通案規定並核實減列維護費 1,713千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列首長特別費27千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列車輛稅金 4千元，保險 8千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共12千元。
│ │ │ │5321790102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 1,299│ 1,455│ -156│1.本年度預算數 1,299千元，包括業務費 1,018千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 281千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 156千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費 147千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)依通案規定減列維護費 9千元。
│ │ │ │5321791000 │ │ │ │
│ │ 2│ │處務業務活動 │ 41,759│ 41,195│ 564│
│ │ │ │5321791020 │ │ │ │
│ │ │ 1│處務活動 │ 41,759│ 41,195│ 564│1.本年度預算數41,759千元，包括人事費29,959千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,638千元，維護費 928千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 234千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,959千元，較上年度淨增 2,184
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 348
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,532千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)宣教服務經費 3,954千元，較上年度減少 530
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 524千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列維護費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動經費 3,064千元，較上年度減少 440
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 422千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費16千元，合共減列 438千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列維護費 2千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書館管理經費 4,782千元，較上年度減少 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 630千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依通案規定減列維護費20千元。
│ │ │ │5321799000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 2,554│ 1,700│ 854│
│ │ │ │5321799011 │ │ │ │
│ │ │ 1│運輸及交通設備│ 1,092│ -│ 1,092│汰換首長座車及小型客貨車各一輛經費 1,092千元
│ │ │ │ │ │ │ │。
│ │ │ │5321799019 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他設備 │ 1,462│ 1,700│ -238│辦理各項接待、文教、展覽、圖書館業務所需及公
│ │ │ │ │ │ │ │園管理、建物維護、機電維護、公園美化等工作所
│ │ │ │ │ │ │ │需之設備用具新購或汰換經費 1,462千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │度減少 238千元。
│ │ │ │5321799800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 750│ 750│ 0│仍照上年度預算數編列。
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