86C42180.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021800000 │ │ │ │ │75│ │ │國立自然科學博│ 698,065│ 568,223│ 129,842│國立自然科學博物館本年度預算數 698,065千元, │ │ │ │物館 │ │ │ │較上年度法定預算數 568,223千元,增列 129,842 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │5321800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 170,669│ 179,212│ -8,543│ │ │ │ │5321800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 170,669│ 179,212│ -8,543│1.本年度預算數 170,669千元,包括人事費55,848 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費72,784千元,維護費36,802千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 4,992千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費46,883千元,較上年度淨增 3,935 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人,計減列人事費 372千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,006千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 140千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 5人及依事務勞力 │ │ │ │ │ │ │ │ 替代措施分實施計畫規定減少技工 1人,計 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 6人之統籌事務費65千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 5千元,上下班車票費 5千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 119千元,油料 1千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,非消耗品 122千元,及退休退職人員慰問 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 1千元,合共 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列稅金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費70千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4千元及辦公器具養護費11千元,合共85 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列保險費66千元,其他事務費28千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及旅運費 205千元,合共 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀眾服務工作 109,780千元,較上年度減少12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,238千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施分減少約僱 3人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列事務費11,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列維護費42千元,旅運費10千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共52千元。 │ │ │ │5321801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 267,896│ 285,511│ -17,615│ │ │ │ │5321801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│自然物蒐集研究│ 69,803│ 71,593│ -1,790│1.本年度預算數69,803千元,包括人事費36,322千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,453千元,維護費 631千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,202千元,設備及投資13,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,457千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人類學域 9,203千元,較上年度淨減 5,340千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 5,480千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 5千元,合共 5,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費等 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地質學域 9,063千元,較上年度淨減 1,583千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,126千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 5千元,設備費 602千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,733千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)植物學域10,185千元,較上年度淨增 2,325千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 334千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5千元,合共 339千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 240千元,設備費 2,424千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 2,664千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)動物學域 8,895千元,較上年度淨減 1,185千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 875千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5千元,合共 880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列設備費 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費 200千元。 │ │ │ │5321801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學教育推廣 │ 77,763│ 77,756│ 7│1.本年度預算數77,763千元,包括人事費56,328千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費16,977千元,維護費 1,041千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 872千元,設備及投資 2,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,621千元,較上年度增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)義工人力運用 2,752千元,較上年度依撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則及通案規定減列業務費等 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育50,541千元,較上年度淨增 123千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 2人之事費 680千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依撙節原則及通案規定減列業務費等 1,698 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 2,051千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 450千元,合共 2,501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出版推廣 5,849千元,較上年度依撙節原則及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費 1,272千元。 │ │ │ │5321801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊展示及資料│ 26,010│ 35,167│ -9,157│1.本年度預算數26,010千元,包括人事費12,289千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費 4,022千元,維護費 2,446千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 169千元,材料費 330千元,設備及投資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,008千元,較上年度增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 591千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理 4,445千元,較上年度核實增列人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費不敷數48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦管理13,557千元,較上年度依撙節原則及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費等 9,796千元。 │ │ │ │5321801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│自然科學展示研│ 94,320│ 100,995│ -6,675│1.本年度預算數94,320千元,包括人事費28,725千 │ │ │ │究及企劃 │ │ │ │ 元,業務費29,472千元,維護費20,310千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 237千元,設備及投資15,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,726千元,較上年度增列伸算調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,280千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)立體劇場 8,933千元,較上年度依撙節原則及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費等 2,408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示規劃28,839千元,較上年度核實增列購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究設備等 5,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)劇場營運24,150千元,較上年度依撙節原則及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費等10,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)展示維護14,672千元,較上年度依撙節原則及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費等 1,239千元。 │ │ │ │5321809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 258,500│ 102,500│ 156,000│ │ │ │ │5321809009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 256,000│ 100,000│ 156,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建植物展示公園工程,計需經費 732,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分四年辦理,除83至85年度已編列 544,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元外,本年度編列末期經費 188,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加88,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物展示公園與本館間之西屯路景觀工程經費68 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │5321809019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,500│ 2,500│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置一般辦公設備 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置檔案資料櫃等預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元,如數減列。 │ │ │ │5321809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |