86C42181.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021810000 │ │ │ │ │76│ │ │國立科學工藝博│ 1,689,279│ 122,368│ 1,566,911│國立科學工藝博物館籌備處本年度預算數 1,689,2 │ │ │ │物館籌備處 │ │ │ │79千元,較上年度法定預算數 122,368千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,566,911千元。 │ │ │ │5321810100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 101,531│ 38,363│ 63,168│ │ │ │ │5321810101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 101,531│ 38,363│ 63,168│1.本年度預算數 101,531千元,包括人事費34,245 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費53,154千元,維護費11,657千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 2,232千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,885千元,較上年度增列 3,093 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費67,646千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增60,075千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費18千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元及首長特別費27千元,合計47千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列臨時辦公房舍租金 780千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實增列車輛維護費31千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合開館營運增列水電及清潔費32,468千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,房屋建築條繕費及空調、機電設施等儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費11,093千元,保全費 5,000千元,非 │ │ │ │ │ │ │ │ 消耗品 9,222千元,郵電、保險等 3,088千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計60,871千元。 │ │ │ │5321810102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ -│ -│ -│本科目上年度預算數 866千元,配合科目調整,全 │ │ │ │ │ │ │ │數移出,列入「圖書視聽推廣及資訊展示處理」科 │ │ │ │ │ │ │ │目。 │ │ │ │5321811000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 80,633│ 7,430│ 73,203│ │ │ │ │5321811001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 17,504│ 6,564│ 10,940│1.本年度預算數17,504千元,包括人事費 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費12,465千元,維護費 2,959千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,130千元,設備及投資 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)展示企劃研究 4,131千元,較上年度淨增 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則減列旅運費 375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合開館營運增列展示企劃與研究業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,940千元及展示視聽媒體之稿費、翻譯、審 │ │ │ │ │ │ │ │ 查等 150千元,合計 3,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)配合開館營運增列展示維護更新經費 2,575千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示品研製設備 800千元較上年度減少 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)配合開館營運增列立體電影院及多媒體劇場經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 9,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列館務研究規劃 3,348千元。 │ │ │ │5321811002 │ │ │ │ │ │ │ 2│公共事務及導覽│ 10,239│ -│ 10,239│1.本年度係配合開館營運新增工作計畫。 │ │ │ │業務 │ │ │ │2.本年度預算數10,239千元,包括人事費 460千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 8,429千元,設備及投資 1,350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公共事務經費 7,999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)導覽業務經費 2,240千元。 │ │ │ │5321811003 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書視聽推廣及│ 24,047│ 866│ 23,181│1.本科目係配合開館營運新設工作計畫。 │ │ │ │資訊展示處理 │ │ │ │2.本科目上年度預算數配合科目調整,由「資訊管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入 866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數24,047千元,包括人事費 240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 5,032千元,旅運費 312千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,463千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)增列圖書管理及出版推廣 6,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊管理及系統建置17,897千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增17,031千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊管理工作維護費及材料費 356千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合開館營運增列資訊管理系統建置17,387 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5321811004 │ │ │ │ │ │ │ 4│科技教育之推廣│ 26,781│ -│ 26,781│1.本年度係配合開館營運新設工作計畫。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數26,781千元,包括人事費 1,350千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,647千元,維護費 485千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 314千元,材料費 485千元,設備及投資 9,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)科技教育活動之推廣 9,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教材教具研製開發 4,856千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)教室實驗室設備 9,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)義工訓練與管理 2,140千元。 │ │ │ │5321811005 │ │ │ │ │ │ │ 5│科技文物蒐藏研│ 2,062│ -│ 2,062│1.本年度係配合開館營運新設工作計畫。 │ │ │ │究 │ │ │ │2.本年度預算數 2,062千元,包括人事費96千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 1,162千元,旅運費 336千元,材料費68 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,設備及投資 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係蒐藏研究與管理 2,062千元。 │ │ │ │5321819000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,507,115│ 76,575│ 1,430,540│ │ │ │ │5321819002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 1,500,000│ 76,575│ 1,423,425│博物館新建工程,地上三層,地下一層,每層樓高 │ │ │ │ │ │ │ │ 9公尺,計97,854平方公尺,屬特殊建築,按每平 │ │ │ │ │ │ │ │方公尺53,854元,核列建築費 5,269,834千元,連 │ │ │ │ │ │ │ │同展示品製作 1,770,000千元,營運設備 190,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元,規劃設計監造費 162,166千元,總工程費 7 │ │ │ │ │ │ │ │,392,000千元,除75至85年度已編列 4,680,944千 │ │ │ │ │ │ │ │元外,本年度編列第12年經費 1,500,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度增加 1,423,425千元。 │ │ │ │5321819010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ -│ -│ │ │ │ │5321819011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 115│ -│ 115│汰換機車三輛 115千元。 │ │ │ │5321819019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 7,000│ -│ 7,000│配合開館營運購置一般行政設備 7,000千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |