86C42183.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021830000 │ │ │ │ │77│ │ │國立海洋生物博│ 796,119│ 276,626│ 519,493│國立海洋生物博物館籌備處本年度預算數 796,119 │ │ │ │物館籌備處 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 276,626千元,增加 5 │ │ │ │ │ │ │ │19,493千元。 │ │ │ │5321830100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 8,409│ 8,410│ -1│ │ │ │ │5321830101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 8,201│ 8,200│ 1│1.本年度預算數 8,201千元,包括人事費 5,252千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,822千元,維護費 160千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 724千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,252千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,949千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 7千元,車輛油料費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費 3千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元,辦公器具養護費 1千元,首長特 │ │ │ │ │ │ │ │ 別費27千元,合共33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則減列旅運費63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加職員 3人,增列統籌事務費39千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 4千元,上下班車票費68 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 111千元。 │ │ │ │5321830102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 208│ 210│ -2│1.本年度預算數 208千元,包括業務費 100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費78千元,材料費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度依撙節原則減列業務費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │5321831000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館物業務活動 │ 21,510│ 20,216│ 1,294│ │ │ │ │5321831020 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示企劃與研究│ 21,510│ 20,216│ 1,294│1.本年度預算數21,510千元,包括人事費12,765千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 345千元,業務費 5,895千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 146千元,旅運費 1,260千元,材料費 1,099 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,765千元,較上年度增列職員 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 人之人事費 2,689千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本展示企劃工作維持費 4,037千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則及通案規定減列業務費 1,257千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 302千元,合共減列 1,559千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)博物館專才培訓 1,586千元,較上年度依撙節 │ │ │ │ │ │ │ │ 原則及通案規定減列業務費 184千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 171千元,合共 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)展示品研製 404千元,較上年度依撙節原則及 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案規定減列業務費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水族教育實驗站 3,073千元,較上年度增加 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列水族教育實驗站租金12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合水族生物數量增加,增列飼料費、電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 等 557千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列實驗儀器設備、試驗池等設施維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費46千元。 │ │ │ │5321839000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 766,200│ 248,000│ 518,200│ │ │ │ │5321839002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 765,000│ 245,000│ 520,000│博物館興建工程,地上三層,地下一層,每層高六 │ │ │ │ │ │ │ │公尺,計57,408平方公尺,屬特殊建築,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │公尺54,737元,核列建築費 3,142,364千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │維生系統及給、排水,空調設備 579,306千元,營 │ │ │ │ │ │ │ │運設備 622,330千元,規劃設計監造費 483,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共 4,827,000千元,除78至85年度已編列 7 │ │ │ │ │ │ │ │63,096千元外,本年度編列第六年經費 765,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,較上年度增加 520,000千元。 │ │ │ │5321839010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 200│ 300│ -100│購置辦公室自動化所需硬、軟體及週邊設備經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度減列 100千元。 │ │ │ │5321839019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,000│ 2,700│ -1,700│購置一般辦公室設備及海洋生物飼養設備等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,較上年度減少 1,700千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |