86C42184.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021840000 │ │ │ │ │78│ │ │國立臺灣史前文│ 458,375│ 134,544│ 323,831│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數 458 │ │ │ │化博物館籌備處│ │ │ │,375千元,較上年度法定預算數 134,544千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │加 323,831千元。 │ │ │ │5321840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 12,930│ 12,412│ 518│ │ │ │ │5321840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 12,930│ 12,412│ 518│1.本年度預算數12,930千元,包括人事費 9,815千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,985千元,維護費 204千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 683千元,特別費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,815千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 469千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,115千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增49千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費10千元,車輛油料費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品 3千元,合共18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案規定減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年限增列車輛養護費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列員工上下班車票費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加職員 1人,增列統籌事務費13千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費17 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共增列31千元。 │ │ │ │5321842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 23,995│ 22,132│ 1,863│ │ │ │ │5321842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示教育與典藏│ 23,995│ 22,132│ 1,863│1.本年度預算數23,995千元,包括人事費12,502千 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 元,業務費 9,030千元,維護費 310千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,502千元,較上年度增加 2,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加職員 1人之人事費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示教育業務經費 3,813千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 93千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列 847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列旅運費 940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究典藏及規劃業務經費 2,796千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依撙節原則及通案規定減列業務費 890千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4千元,旅運費 200千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工務及園區管理業務 4,350千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列開園營運經費 580千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理經費 534千元,較上年度依通案規定 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費10千元,維護費 6千元,合共減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │5321849000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 421,450│ 100,000│ 321,450│ │ │ │ │5321849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 412,750│ 95,500│ 317,250│博物館(含卑南文化公園)興建工程,除80至85年 │ │ │ │ │ │ │ │度已編列 301,800千元外,本年度繼續編列 412,7 │ │ │ │ │ │ │ │50千元,較上年度增加 317,250千元。 │ │ │ │5321849010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,000│ 2,000│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置辦公室自動化相關設備 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置典藏系統主機及相關週邊設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 2,000千元,如數減列。 │ │ │ │5321849019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 6,700│ 2,500│ 4,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置園區展示設備、考古典藏及圖書等 6,700千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置一般行政設備及圖書等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,500千元,如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |