86C42185.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0021850000 │ │ │ │ │79│ │ │國立中央圖書館│ 111,387│ 121,232│ -9,845│國立中央圖書館臺灣分館本年度預算數 111,387千 │ │ │ │臺灣分館 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 121,232千元,減少 9,8 │ │ │ │ │ │ │ │45千元。 │ │ │ │5321850100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 23,172│ 23,381│ -209│ │ │ │ │5321850101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 20,063│ 19,475│ 588│1.本年度預算數20,063千元,包括人事費12,993千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,463千元,維護費 2,334千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,154千元,特別費 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,290千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持 7,773千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 153千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列聘僱人員調整待遇經費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費23千元,車輛油料費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,非消耗品 1千元,退休退職人員慰問 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 7千元,及其他事務費67千元,合共 101 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 6千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元,辦公器具養費 2千元,設施養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費44千元,儀器設備養護費19千元,合共72 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列首長特別費13千元。 │ │ │ │5321850102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 3,109│ 3,906│ -797│1.本年度預算數 3,109千元,包括業務費 1,891千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 1,164千元,材料費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為圖書館業務自動化經費 3,109 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 797千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依撙節原則及通案規定減列業務費 1,109千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依通案規定核實增列維護費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)通案減列材料費 2千元。 │ │ │ │5321851000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 65,672│ 68,643│ -2,971│ │ │ │ │5321851020 │ │ │ │ │ │ │ 1│書刊採編及閱覽│ 39,474│ 40,905│ -1,431│1.本年度預算數39,474千元,包括人事費17,724千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,608千元維護費 207千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 435千元,設備及投資 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,724千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採編及交換經費11,259千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列研究館藏資料經費 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊閱覽及典藏經費10,491千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則及通案規定減列業務費 1,359千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 7千元,合共 1,366千元。 │ │ │ │5321851021 │ │ │ │ │ │ │ 2│資料研究及推廣│ 26,198│ 27,738│ -1,540│1.本年度預算數26,198千元,包括人事費13,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,264千元,維護費 296千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 460千元,設備及投資 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,478千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)參考服務經費 2,267千元,較上年度依通案規 │ │ │ │ │ │ │ │ 定減列業務費64千元,維護費 5千元,合共減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教推廣輔導經費10,453千元,較上年度依撙 │ │ │ │ │ │ │ │ 節原則及通案規定減列 2,008千元,維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費 100千元,合共減列 2,112千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5321859000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 22,335│ 29,000│ -6,665│ │ │ │ │5321859002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 21,250│ 22,550│ -1,300│遷建新館設計費暨相關費用等21,250千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度減少 1,300千元。 │ │ │ │5321859009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 500│ -500│上年度汰換地毯工程預算業已編竣,所列 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │5321859010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 400│ 4,950│ -4,550│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書館業務自動化電腦硬體及週邊設備等 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣,所列 4,950 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。 │ │ │ │5321859011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 626│ -│ 626│汰換首長座車一輛經費 626千元。 │ │ │ │5321859019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 59│ 1,000│ -941│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.零星設備購置經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置民俗器物、書架、冷氣機、桌椅等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備預算業已編峻,所列 1,000千元如數減列。 │ │ │ │5321859800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 208│ 208│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |