86C42356.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023560000 │ │ │ │ │20│ │ │臺灣臺南地方法│ 332,236│ 337,929│ -5,693│1.臺灣臺南地方法院檢察署本年度預算數 332,236 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │ 千元,較上年度法定預算數 336,798千元,減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,562千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 336,798千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 福建高等法院金門分院檢察署「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 及「檢察業務」科目移入觀護人裁改經費 743千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,福建金門地方法院檢察署「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入觀護人裁改經費 388千元,共計如表列上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度預算數。 │ │ │ │3523560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 47,565│ 45,525│ 2,040│ │ │ │ │3523560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 47,565│ 45,525│ 2,040│1.本科目上年度預算數45,477千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由福建高等法院金門分院檢察署「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入觀護人裁改經費24千元,福建金門地方 │ │ │ │ │ │ │ │ 法院檢察署「行政管理」科目移入觀護人裁改經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費24千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,565千元,包括人事費37,062千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,201千元,業務費 2,337千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 3,327千元,旅運費 1,487千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,062千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,221千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 157千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 6人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費78千元及辦公器具養護費 6千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費67千元、車輛油料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退休退職人員三節慰問金 5千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共76千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費16千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元,合共22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列專項水電費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列電腦設備養護費 125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 2,020千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 員額裁減措施減少職員 6人,減列上下班車票 │ │ │ │ │ │ │ │ 費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各項會議經費34千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 228千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523561000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 129,466│ 127,065│ 2,401│1.本科目上年度預算數 125,982千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由福建高等法院金門分院檢察署「檢察業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目移入觀護人裁改經費 719千元,福建金門 │ │ │ │ │ │ │ │ 地方法院檢察署「行政管理」科目移入觀護人裁 │ │ │ │ │ │ │ │ 改經費 364千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 129,466千元,包括人事費 116,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,業務費 9,966千元,旅運費 2,900千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 116,046千元,較上年度淨增 3,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 6人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,905千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費10,618千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,599千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,773千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列零星設備購置費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)偵查經濟犯罪業務經費 280千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 2,252千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列旅運費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)囑託參與民事業務經費50千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強督導鄉鎮市調解業務經費70千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)觀護人訪視保護人業務經費 150千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │3523568500 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察機關擴(遷│ 146,000│ 164,716│ -18,716│配合臺灣臺南地方法院遷建工程,土地購置及整地 │ │ │ │)建計畫 │ │ │ │費 479,388千元,興建辦公廳舍及大型贓物庫,地 │ │ │ │ │ │ │ │下 2層地上 8層計 3萬 1,018平方公尺,按每平方 │ │ │ │ │ │ │ │公尺 1萬 9,000元核列建築費 589,342千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │電梯、空調設備、周邊附屬工程等 163,216千元, │ │ │ │ │ │ │ │規劃設計監造費36,321千元及工程管理費 5,228千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共 1,273,495千元,分 6年辦理,除83至85 │ │ │ │ │ │ │ │年度已共編列 703,698千元外,本年度編列第 4年 │ │ │ │ │ │ │ │經費 146,000千元,較上年度減少18,716千元。 │ │ │ │3523569000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 8,819│ 237│ 8,582│ │ │ │ │3523569011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 6,207│ 237│ 5,970│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換中型警備車 2輛及公務轎車 3輛經費 6,207 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換機車 6輛預算業已編列完竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,如數減列。 │ │ │ │3523569019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,612│ -│ 2,612│1.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強檢察機關偵查庭所需相關設備購置費 432千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3523569800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 386│ 386│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |