86C42358.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023580000 │ │ │ │ │21│ │ │臺灣高雄地方法│ 297,320│ 285,397│ 11,923│1.臺灣高雄地方法院檢察署本年度預算數 297,320 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │ 千元,較上年度法定預算數 284,183千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 284,183千元,連同由 │ │ │ │ │ │ │ │ 法務部「輔育行政管理」科目移入觀護人裁改經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,214千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 71,650│ 71,333│ 317│ │ │ │ │3523580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 71,650│ 71,333│ 317│1.本科目上年度預算數71,285千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由法務部「輔育行政管理」科目移入觀護人裁 │ │ │ │ │ │ │ │ 改經費48千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數71,650千元,包括人事費44,237千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,156千元,業務費 8,319千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費11,857千元,旅運費 1,887千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,237千元,較上年度淨增 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 5人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費24,170千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,652千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 9人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費89千元及辦公器具養護費10千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 112千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元,合共 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則及通案規定減列業務費 516千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 235千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 9千元,合共 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列儀器設備養護費 201千元及辦公大 │ │ │ │ │ │ │ │ 廈清潔維護費 300千元,合共 501千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 2,893千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減31千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 9人,減列上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列非消耗品59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各項會議經費30千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 320千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523581000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 217,794│ 211,713│ 6,081│1.本科目上年度預算數 210,547千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由法務部「輔育行政管理」科目移入觀護人 │ │ │ │ │ │ │ │ 裁改經費 1,166千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 217,794千元,包括人事費 196,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元,業務費16,620千元,旅運費 3,972千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 196,511千元,較上年度淨增 7,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 4人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費17,140千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,343千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 1,634千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列零星設備購置費 291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)偵查經濟犯罪業務經費 280千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 3,397千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)囑託參與民事業務經費 100千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強督導鄉鎮市調解業務經費 125千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)觀護人訪視保護人業務經費 241千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │3523589000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 7,171│ 1,646│ 5,525│ │ │ │ │3523589011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,572│ 1,646│ 926│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換首長座車 1輛、勘驗車 3輛及機車 5輛等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,572千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換勘驗車 2輛及機車13輛預算業已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 完竣,所列 1,646千元,如數減列。 │ │ │ │3523589019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,599│ -│ 4,599│1.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強檢察機關偵查庭所需相關設備購置費 960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3523589800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 705│ 705│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |