86C42359.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023590000 │ │ │ │ │22│ │ │臺灣屏東地方法│ 101,411│ 92,381│ 9,030│1.臺灣屏東地方法院檢察署本年度預算數 101,411 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │ 千元,較上年度法定預算數91,774千元,增加 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,637千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數91,774千元,連同由法 │ │ │ │ │ │ │ │ 務部「輔育行政管理」科目移入觀護人裁改經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 607千元,共計如表列上年度預算數。 │ │ │ │3523590100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 33,802│ 32,692│ 1,110│ │ │ │ │3523590101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 33,802│ 32,692│ 1,110│1.本科目上年度預算數32,668千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由法務部「輔育行政管理」科目移入觀護人裁 │ │ │ │ │ │ │ │ 改經費24千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,802千元,包括人事費27,583千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,883千元,業務費 1,997千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,361千元,旅運費 827千元,特別費 151 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,583千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,095千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 8千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費39千元及辦公器具養護費 3千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費38千元及車輛油料費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 4千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元,合共 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]核實增列專項水電費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列電腦設備養護費 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 1,032千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 7千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公用具專項事務費 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列旅運費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費92千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │3523591000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 61,039│ 59,229│ 1,810│1.本科目上年度預算數58,646千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由法務部「輔育行政管理」科目移入觀護人裁 │ │ │ │ │ │ │ │ 改經費 583千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數61,039千元,包括人事費54,418千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,660千元,旅運費 1,584千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費54,418千元,較上年度淨增 2,551 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 3人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,316千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,867千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 5,553千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 741千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依撙節原則及通案規定減列業務費 961千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列証人及鑑定人旅運費 123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列零星設備購置費97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 923千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強督導鄉鎮市調解業務經費27千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀護人訪視保護人業務經費 118千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │3523599000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 6,347│ 237│ 6,110│ │ │ │ │3523599011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 2,340│ 237│ 2,103│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務轎車 4輛經費 2,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換機車 6輛預算業已編列完竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元,如數減列。 │ │ │ │3523599019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 4,007│ -│ 4,007│1.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,623千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強檢察機關偵查庭所需相關設備購置費 384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3523599800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 223│ 223│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |