86C42361.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十六年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0023610000 │ │ │ │ │24│ │ │臺灣花蓮地方法│ 77,228│ 71,702│ 5,526│臺灣花蓮地方法院檢察署本年度預算數77,228千元 │ │ │ │院檢察署 │ │ │ │,較上年度法定預算數71,702千元,增加 5,526千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │3523610100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 30,074│ 28,203│ 1,871│ │ │ │ │3523610101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 30,074│ 28,203│ 1,871│1.本年度預算數30,074千元,包括人事費24,655千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,525千元,業務費 1,169千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,827千元,旅運費 747千元,特別費 151 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,655千元,較上年度淨增 2,677 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,291千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 801千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費15千元及辦公器具養護費 2千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費26千元及車輛油料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依撙節原則及通案規定減列業務費 264千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費18千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案規定減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 131千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列儀器設備養護費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]通案減列首長特別費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 939千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 5千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 2人,減列上下班 │ │ │ │ │ │ │ │ 車票費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列非消耗品15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各項會議經費28千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費 161千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │3523611000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 42,641│ 40,496│ 2,145│1.本年度預算數42,641千元,包括人事費37,156千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,916千元,旅運費 1,261千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,156千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費 4,482千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列零星設備購置費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 778千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)囑託參與民事業務經費41千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強督導鄉鎮市調解業務經費 126千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)觀護人訪視保護人業務經費58千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │3523619000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 4,349│ 2,839│ 1,510│ │ │ │ │3523619011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 1,755│ 2,839│ -1,084│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換勘驗車 1輛及相驗車 2輛經費 1,755千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換勘驗車(兼首長座車) 1輛、中型警 │ │ │ │ │ │ │ │ 備車 1輛及機車 2輛預算業已編列完竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,839千元,如數減列。 │ │ │ │3523619019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 2,594│ -│ 2,594│1.加強維護檢察機關、司法人員安全設備購置費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.加強檢察機關偵查庭所需相關設備購置費 240千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3523619800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 164│ 164│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |